Nueva versión de Golden .Net ERP y CRM 3.20

Ya puedes actualizar a la Nueva versión de Golden .Net ERP y CRM 3.20, recuerda que debes tener el Servicio de Abonado en vigor para activar estos cambios.

Ponte en contacto con nosotros y te informaremos si el mantenimiento de tu ERP y CRM está vigente.

Contacto

¿Que es Golden .Net ERP y CRM?

Golden .Net es la gama de software ERP y CRM basado en tecnología Microsoft .Net y SQL de Golden Soft.

Golden soft es un fabricante de software que dispone de aplicaciones de Facturación, CRM, Autoventa, Gestión Contable, Nóminas, TPV, Autónomos y enlaces con Prestashop para tiendas online y ecommerce.

Softnet Sistemas es distribuidor oficial de todas las aplicaciones de Golden Soft dando servicios de consultoría, instalación, formación y soporte postventa.

Si realiza actividades de comercio electrónico, también disponemos de diseño web y fotografía de producto en nuestro coworking creativo en Alicante de la mano de Diseño y Foto.

Asimismo disponemos de servicio de mantenimiento informático a domicilio con atención en menos de 24h.

Como Actualizarse

Para realizar la actualización a este nueva versión de Golden .Net ERP y CRM, su ordenador debe tener una conexión a internet.

Si no tiene acceso a internet, puede ponerse en contacto con nuestro departamento comercial que le asesorará sobre como tener un acceso completo y totalmente seguro.

Al iniciar la aplicación le saltará un aviso indicándole que hay una versión disponible y si desea descargarla, también puede descargarla desde la zona de clientes en goldensoft.com.

Recuerde que para cualquier actualización de los productos Golden .Net ERP y CRM, es necesario ser el único usuario con la aplicación abierta en ese momento.

Quien puede actualizarse

Para instalar cualquier actualización de los productos de Golden Soft, es necesario tener el servicio de abonado en vigor.

Si no lo tiene, o no lo sabe, póngase en contacto con nuestro departamento de software y se lo confirmaremos.

Tiene toda la información de contacto con nosotros:

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Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.19 hasta la 3.20

Mejoras

Común

Impuestos

Se añade el régimen de «ventanilla única» (One Stop Shop, OSS) según las medidas tributarias incorporadas en el Real Decreto 424/2021 de 15 de junio, por el que se modifican los Reglamentos del IVA, de las obligaciones de facturación y en General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

General

Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos

Se distribuyen los campos de parámetros de modelos en diferentes pestañas para que se visualicen correctamente en pantallas panorámicas.

Herramientas – Diseñador de gestión

Se añaden los campos «Precio en medida seleccionada» y «Precio en medida seleccionada IVA» entre los campos avanzados para documentos de ventas y de compras.
Se añade el campo «Código 3 de 9» que permite imprimir el código de barras de la información comprendida en los campos nº de documento y su número de los documentos.
Se añaden los campos de la ficha del contacto para poderlos incluir en el diseño de las etiquetas de documentos.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

Se añade el «Campo libre 6» en la importación de artículos.
Se añade el check de «Número documento automático» en la importación de documentos de intercambio, para que use el siguiente número de la secuencia de la serie que se indique.
Se añade el campo «cuenta de cobro/pago» en la importación de cuentas contables.
Se añade la posibilidad de importar bienes de inversión.

Gestión

Almacén – Artículos

Se añade un nuevo campo libre en la ficha de los artículos con formato «fecha», se trata del campo libre 6.
Se amplía a más caracteres la búsqueda del desplegable del atributo «talla» en la ventana de alta de un nuevo código de barras.
Se añaden los campos «Stock por almacén» y «Stock alternativo por almacén» en los filtros de artículos para poder filtrar por el stock de un determinado almacén.
Se añade un nuevo campo libre en la ficha de los artículos con formato «fecha», se trata del campo libre 6.

Documentos

Se añaden los campos avanzados «Número de la línea» y «Número de la línea editable» disponibles para las vistas de las líneas de los documentos.
Se añade en las líneas de los documentos el botón «Insertar línea». Añadirá la línea por encima de la que se esté situado.

Informes – Ventas – Albaranes – Albaranes de venta

Se añade la posibilidad de sacar el informe con un «salto de página por cliente» cuando se saque el listado resumido y agrupado por cliente.

Producción – Órdenes de producción

Se permite la reserva de componentes por línea en las ordenes de producción.

Ventas – Condiciones Especiales

En las condiciones especiales creadas para aplicar un descuento por importe fijo, se añade una lista desplegable para poder indicar si dicho importe es con «Impuestos incluidos» y «Impuestos excluidos».

Modelos

I.V.A. – Modelo 303

Se adapta el modelo 303 a los cambios requeridos en Hacienda a partir del mes de Julio o 3T.
Se adapta el modelo 303 a los cambios requeridos en Hacienda a partir del mes de Julio o 3T.

Impuesto Sociedades – Modelo 200

Se añade la posibilidad de imprimir «Sólo las páginas rellenas» al hacer el simil del modelo.
Rellenar automáticamente la casilla 00650 de la página 20 QUARTER con el contenido de la casilla 00500 de la página 12
Disponible el modelo 200 para el ejercicio 2020.

Libros Registro del IVA e IRPF

Solo para el programa de Autónomos, se añade la posibilidad de generar de forma agrupada por tipo IVA, IRPF o llevanza conjunta un único fichero Excel donde la información estará diferenciada en diferentes libros.

Contabilidad

Analítica – Apuntes Analíticos

Se añade un check junto a la cuenta de partidas pendientes indicada en parámetros de empresa para que se generen de manera automática los apuntes analíticos a dicha cuenta cuando la analítica quedara descuadrada.

Asientos

Se añade la fecha del asiento rectificado a la derecha del campo ‘documento rectificado’ en Otros datos del asiento.
Se permite buscar por número de documento rectificado y se permite añadirlo en la vista.

Tesorería

Mantenimientos – Situaciones de efectos

Se añade la posibilidad de establecer un prefijo para el documento contable desde situaciones de efectos.

Nóminas

Informes – Trabajadores – Vacaciones

Se añade el listado de «Vacaciones» que muestra los días totales según convenio, las fechas de vacaciones disfrutadas, los días disfrutados y los días pendientes de disfrutar.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

Se añade la posibilidad de generar el xml para «Comunicar el acuerdo de trabajo a distancia».

Trabajadores – Herramienta de registro retributivo

Se añade la generación del fichero Excel del registro retributivo.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

Según Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de Mayo, se añaden nuevos tipos de ERTE y nuevos tipos de inactividad.

TPV Táctil

Vales por devolución

Se añaden modificaciones al uso de los vales:
– Al hacer click sobre un vale sólo se selecciona este último. Para una selección múltiple habrá que usar Ctrl click.
– Se indica el número de vales seleccionados en la parte inferior de la ventana de selección de Vales.

Módulo

Prestashop – Webservice

Cuando se tienen impuestos intracomunitarios y series de pedidos a dichos impuestos, si el cif del cliente del pedido es un NOI, se descarga el pedido en las serie del impuesto español. Además si el cliente no está creado en NET, se crea con el tipo de operación 7a

Incidencias

Común

Formas de pago

Se permitía marcar erróneamente más de una forma de pago como «habitual», aunque realmente al refrescar o cerrar y abrir el mantenimiento de nuevo sólo se quedaba marcada una.

Impuestos

Tras instalar la versión 3.20.17 si existía algún impuesto que tuviera los «tipos de impuestos» duplicados, éstos últimos se limpiaran.
Tras indicar las cuentas auxiliares de IVA en la tabla de impuestos, era necesario salir y volver a entrar en la empresa para que en los asientos de facturas se usaran las indicadas.
En los asientos tipo factura recibida no permitíamos utilizar otro tipo de impuesto diferente al IVA.

General

Administración – Agrupación de empresas

Cuando las empresas del grupo están regularizadas y cerradas, al sacar un balance de comprobación desde la empresa principal las columnas de «saldos» salían a cero.

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus

Las facturas no mostraban el seguimiento de los albaranes de los que procedían

Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL

En la importación desde SAGE 200 no se traspasaban los nombres de las cuentas contables.

Administración – Permisos

Dentro de los permisos de «Artículos» se añaden las opciones de «Ver estadística de ventas», «Ver estadística de compras» y «Ver estadística de almacén» debajo del check general de «Ver pestaña de estadística».

Archivo – Parámetros empresa

Teniendo activo el parámetro «Pasar adjuntos contabilidad» y «Contabilizar automáticamente facturas del diario», si en una factura ya contabilizada se generaba un nuevo PDF con un nuevo diseño, al guardar no se adjuntaba al asiento.

Filtros

Al aplicar un filtro en facturas de compras con una vista personalizada salía el mensaje: «Falta el enlace tabla en Interno.mdb entre Proveedores y Cuentas».

Herramientas – Diseñador de contabilidad

Se revisan las formulas de la columna Resultado de ejercicios anteriores en el Estado de cambios en el patrimonio neto de Pymes.
En un diseño de memoria, al ir añadir una casilla del modelo 200 no aparecía como disponible la página 20 Quarter.

Herramientas – Diseñador de gestión

El campo numero de línea del diseño, que numera correlativamente las líneas, se incrementaba erróneamente en uno al salto de página.

Herramientas – Diseños de plantillas mailing

Si en la plantilla estaba añadido el «Campo libre 1», en la ventana del formulario de envío permitía poner el valor para ese campo, pero al tabular no se quedaba guardado.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

Al importar un inventario con líneas de artículos que tuvieran unidades alternativas no se estaba guardando la conversión.
En una importación de artículos con el campo de «Tarifa Por Talla» = S, creábamos el artículo con dicho check marcado pero el precio de la tarifa para las diferentes tallas se veía a cero.
Se prohíbe la importación de facturas con clases y tipos que no existan en función de si la empresa está o no sujeta a SII.
Al importar ordenes de producción de artículos con trazabilidad, si no se especificaba algún dato en los campos Libre 1, Libre 2, y Libre 3, se perdía la información que ya pudiera tener el lote.
En la importación de asientos no se estaban enlazando los apuntes a su factura cuando se utilizaba en el diseño el campo «Usar numero de la factura».

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

En la importación de documentos con origen de datos SQLSERVER no estaba funcionando el parámetro de «Documento Automático»
Al crear un nuevo registro de trazabilidad debe rellenar la descripción de ésta con las observaciones de la serie/lote (estas vienen de la descripción del artículo) siempre y cuando no exista la trazabilidad.
Si existe, al usar ese lote y cambiar la observación, no debe «machacar» el campo Descripción de la trazabilidad salvo que se incluya como campo en la misma importación.

Remoto – Delegaciones

En la central tenemos Gestión y mandamos facturas de venta. En la delegación tenemos contabilidad y gestión. Cuando recibimos el envío perdemos las cuentas contables de los impuestos y tampoco podemos asignarlas a mano porque están bloqueadas.
Si la delegación remota tiene establecido un prefijo para los artículos y en la configuración del envío también está predeterminado ese mismo prefijo, tras recibir un fichero de remoto y crear un artículo nuevo cogía dos veces el prefijo.
Se podían crear remesas de cobro en una delegación remota fuera del rango asignado al configurar la delegación.
En la central tenemos Gestión y mandamos facturas de venta. En la delegación tenemos contabilidad y gestión. Cuando recibimos el envío perdemos las cuentas contables de los impuestos y tampoco podemos asignarlas a mano porque están bloqueadas.

Gestión

Almacén – Artículos

Si estando en la pestaña «varios» se hacía más pequeña la parte de la ficha del artículo el campo libre 5 se iba haciendo más estrecho hasta quedar en la mitad del tamaño normal comparándolo con los otros campos libres.
Tras cambiar el orden de los valores que hay dentro de los grupos de talla y color, en el apartado foto de la ficha del artículo se seguía viendo el orden con el fueron dados de alta.

Compras – Facturas

En algunos casos al eliminar una factura de compra mostraba el mensaje: La columna ‘FechaPresentacionFACE’ no pertenece a la tabla Cabecera facturación compras.
Al traer albaranes/pedidos/ofertas a un documento de compra ya existente daba un error «El campo código impuesto de la tabla, documentos compra no existe»

Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra

Cuando en una factura de compra había alguna línea con ISP y la factura tenía un importe en ‘Gastos’, al contabilizarla no se generaban correctamente los apuntes.

Informes – Almacén – Artículos – Valoración de stock

Si se utilizaba un filtro de artículos que tuviera alguna condición que enlazaba con la tabla de stocks mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.

Informes – Producción – Escandallos

En algunos casos no coincidía el valor de la columna precio medio del listado con el que se veía en la ficha del artículo, que era el correcto.

Informes – Ventas – Agentes comerciales – Etiquetas de Agentes

No se imprimía el nombre de la provincia, aunque el campo estuviera añadido en el diseño de la etiqueta de agentes.

Informes – Ventas – Facturas (Histórico) – Impresión de facturas de venta (Histórico)

Cuando saca un diseño de factura no sale el campo clausula de refactory

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta valorados

Si se marcaban las casillas «Mostrar atributo 1» y «Mostrar atributo 2», en aquellos artículos sin atributos no se estaba mostrando su stock.

Ventas – Albaranes

Al facturar un albarán te dice: » El documento x no se ha traspasado porque su impuesto no coincide con el de la serie de destino».
Desde el seguimiento de los albaranes no estábamos mostrando las facturas del histórico asociadas.

Ventas – Clientes

Al añadir en el mantenimiento o en la vista de un filtro la columna IBAN entrando en «Contabilidad – Ficha cuenta contable – Forma de pago – Datos bancarios» mostraba el mensaje: Falta el enlace tabla en Interno.MDB entre clientes y cuentas.
Se permite añadir en las vistas como nueva columna el campo «Gastos» visible en la pestaña de Estadística.

Ventas – FacturaE

Para empresas sujetas a IGIC, se revisan los textos que hacen referencia a la ley de exención que aparece en el fichero de la factura electrónica.
En la versión 3.19.9, al presentar facturas al FACe lo hacía en el entorno de pruebas mostrando el mensaje de «Usuario no registrado»
Si en los campos descripción o características del artículo se había pegado un texto con caracteres extraños al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje: «Valor hexadecimal 0x000 es un carácter no valido»

Ventas – Facturas

Si en una FacturaE ya guardada se cambiaba al cliente por uno que no usa FacturaE, no se actualizaba el campo «Receptor (Órgano gestor)» mantenía internamente el dato del cliente anterior.

Ventas – Histórico

Al duplicar facturas del histórico solo se mostraban las series de documentos del impuesto IVA

Ventas – Pedidos

Si desde un pedido de venta de un artículo en montaje se realiza un pedido de compra marcando la opción de pedir solo sin stock, se está generando el pedido de compra de todos los componentes del escandallo, también de aquellos que tienen stock.
Al aplicar en pedidos de venta un filtro por stock mayor que 0 en un almacén mostraba el siguiente mensaje:
Error de sintaxis en la operación JOIN.

Ventas – Procesos – Facturar albaranes de venta

Al facturar un albarán de venta, no quedaba registrado en su seguimiento la factura asociada cuando existía un albarán con la misma serie/número que la factura que se había generado.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 349

En las rectificaciones del modelo cuando el mismo cliente tenia rectificaciones en dos meses anteriores al calculo, no se estaba cogiendo la base rectificada correcta.
No estaba calculando correctamente la bases rectificativa de un periodo cuando éste había sido modificado en un periodo anterior
Cuando existe un abono en el periodo anterior, en el siguiente debe aparecer en la columna de Base declarada la cantidad de la casilla base rectificativa y no la cantidad de la factura original.

I.R.P.F. – Modelo 130

Tiene una empresa de autónomos con una actividad agrícola y está metiendo un asiento de Ingreso con el tipo de ingreso «SUB» (Subvenciones de capital). El problema es que al calcular el modelo 130 le está llevando el importe de ese ingreso a la casilla 08, a pesar de que esa casilla indica que debe recoger el «Volumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones)».
Al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: La columna ‘Tipo Factura’ no pertenece a la tabla.

I.R.P.F. – Modelo 131

Se quita la opción de Predeclaración dado que la opción de presentar telemáticamente ya lleva a la página principal 131

I.V.A. – Modelo 303

Cuando genera el modelo 303 mostraba un error «no se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos»
Las facturas con tipo de operación 7a y 7b no se estaban llevando a las casillas 120 /122 del modelo 303.
En una empresa de autónomos está poniendo como tipo de declaración CC. Cuota Cero cuando la liquidación debería ser A. a Ingresar con cargo en cuenta o E.Ingresar si no tiene cuenta bancaria habitual para modelos
no es esta rellenando la casilla 78 de la página 3 cuando el calculo es positivo y del trimestre anterior arrastro un importe a compensar.
Si el modelo calculado es del año 2020, ya sea normal o complementario y el resultado es negativo, debe seguir apareciendo el tipo de presentación «C – Compensar» y no «CC – Cuota Cero».
Al generar un modelo 303 complementario del 1 trimestre, en la casilla 70 no trae el importe del 1º trimestre, si no que te trae el importe del modelo anterior.
Al recalcular un modelo 303 mensual mostraba el mensaje: «La columna contrapartida NIF no pertenece a la tabla»

Impuesto Sociedades – Modelo 200

Se permite rellenar manualmente la casilla 01038 de la página 14.
No se están realizando los cálculos de las casillas 02334, 02337, 02340, 02346, 02349, 02352 con sus casillas correspondientes de la página 16 BIS apartado Inversiones en Canarias.
Se habilita la cumplimentación manual de las casillas 02404, 02405 y 02406 de la página 20 BIS excepto para cuando estén marcados los caracteres 0009 y 0010 de la página 1.
Página 22
-Casilla 2282, si introducimos un importe superior a 2281,00 Euros da un aviso indicando que no puede ser superior a ese importe.
-Casilla 2283, no se calcula la diferencia entre 2281 y 2282.
No se permite rellenar de forma manual las casilla 02401 de la pagina 20
Si en el año anterior tenemos una declaración complementaria, los datos que debemos traer son de dicha declaración.
Al imprimir el simil no se imprimía la página 20 QUARTER.
Cuando la 552 era igual a cero y se tenía un aumento en la página 20 BIS en las casillas 1141 y 1142, no se estaba calculando la cuota del impuesto.
Aunque la casilla 00552 sea positiva, si no has podido aplicar el importe de la reserva de nivelación antes porque en los 5 años anteriores no ha habido pérdidas, cuando llega el quinto año tienen que aplicarse aunque la casilla 00552 sea positiva.
Se abre la casilla 01142 (línea que corresponde al 2015) aunque la 00552 sea positiva o cero.
Se incluyen los desgloses del apartado servicios exteriores de la página 7 para el tipo de calculo normal.
En la Página 20 Quat las casillas 00664 y 00665 tiene que estar desbloqueadas para poder cumplimentarlas.

Libros Registro del IVA e IRPF

Las columnas de «% de retención» y «cuota retención» deben aparecer rellenas en la línea de la factura si la empresa no está sujeta el criterio de caja o el criterio de cobros-pagos y en la línea del cobro/pago cuando si lo esté.
Si se marcaba «Abrir fichero» lo hacía con la barra de desplazamiento movida hacía la derecha y por tanto se veían las últimas columnas del listado en vez de las primeras.
En empresas con año partido, cuando se sacaba el libro registro indicando en el formulario las fechas del año natural sólo listaba las facturas de una de las empresas.

Otros – Modelo 1001

Si desde un modelo 1001 generado, se hacía un cambio en el domicilio de la empresa y se volvía a generar el PDF reemplazando el ya existente, en el nuevo PDF no se recogía el cambio.
Cuando se tienen enlazados años anteriores, al moverse por las páginas del 1001 del año actual, se veían los datos de la página 1 en las sucesivas.

Sistema Información Inmediata (SII)

si pones una factura en una empresa sujeta al IGIC y al SII, las facturas emitidas con IGIC<>0 te las lleva al bloque «No sujetas por reglas de localización»
En empresas sujetas a criterio de caja, al generar el cobro o pago en el sistema SII de una factura con retención debe hacerlo sin considerar la retención de IRPF.
Si un asiento de factura recibida estaba ya grabado con la clase de operación 1, al cambiarlo a la clase 2 mostraba el mensaje: El registro ya no es válido. Otra ventana o en red local se ha eliminado o cambiado.
Tras actualizar a la 3.19.9, la empresa seguía inscrita el SII pero no tenía acceso a los mantenimientos del registro de facturas del SII.
En la versión 3.19.9, al pulsar en ‘Enviar’ para presentar facturas del SII indicaba que se enviaba en ‘Entorno de pruebas’
Al enviar facturas al SII le da error de diferencias con el modelo 303. Aunque están correctamente registradas en el SII se deben volver a validar

Contabilidad

Asientos

La columna CodigoImpuesto no pertenece a la tabla al entrar en asientos
Al generar apuntes de una empresa, si no estaban rellenas las cuentas de los impuestos, se cerraba el programa.
Desde la versión 3.20, si se habían reparado las tablas generales del programa con anterioridad, al entrar en asientos mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.
No se estaba aplicando el porcentaje de prorrata al generar apuntes contables.
Cuando se mostraba un vencimiento desde el asiento en la pestaña ‘Forma Pago’, al cerrar la ventana del vencimiento, se cerraba también la de ‘Forma Pago’
Se añade el campo de Impuesto en los asientos predefinidos de facturas.
Al dar de alta asientos de facturas emitidas y generar apuntes mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
Al dar de alta asientos de los tipos AN, CO y PA cambiando la fecha, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
En empresas sujetas al SII cuando se usen los tipos de factura R1, R2, R3, R4 y R5 en facturas de importe positivo mostrará un aviso en rojo indicando que ese tipo no se puede usar.
Si la cuenta contable no tenía ningún contacto principal, al darle a generar apuntes en los asientos de tipo factura mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.
En empresas sujetas al SII cuando se usen los tipos de factura R1, R2, R3, R4 y R5 en facturas de importe positivo mostrará un aviso en rojo indicando que ese tipo no se puede usar.

Bienes de Inversión – Amortizar Bienes de Inversión

Al hacer la amortización de los bienes mostraba el mensaje: la fila ha sido eliminada de la tabla.

Cuentas contables

Al abrir el mantenimiento en empresas donde no existiera ninguna cuenta mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto».
Al hacer una búsqueda por un valor que no existía mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.

Informes – Asientos – Diario

No se estaba permitiendo crear un asiento factura emitida con una base imponible con clase 1 y otra base con clase 7a

Informes – Libro de Facturas

Si se sacaba el libro de facturas marcando la casilla de «Comprobación RECC» el título de la columna DOC salía desplazado.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

En el libro de facturas recibidas sale el desplegable para poder elegir el tipo de impuesto a pesar de que luego en las facturas de compras no pueden seleccionar un impuesto que no sea el habitual.

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

En el listado de retenciones repercutidas no salían las nóminas registradas a una cuenta contable que no tuviera ningún contacto creado.
Cuando un asiento de nominas tenía dos bases y cuotas de IRPF iguales, al sacar el listado de retenciones repercutidas solo salía una de ellas no la suma de ambas bases/ cuotas

Mantenimientos – Asientos Predefinidos

Se añade en la configuración de los asientos predefinidos tipo factura recibida, dentro de bases imponibles, la posibilidad de poner el % de IVA deducible.

Tesorería

Cobros – Remesas de cobros

En empresas con año partido al grabar remesas a disco, los ficheros se guardaban en el directorio del año incorrecto.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

Cuando el complemento era del tipo «Como si no hubiera contingencia» no se estaba realizando correctamente el cálculo.
Si el complemento era del tipo «Como si no hubiera contingencias» y además no comenzaba el primer día de la IT, éste no se estaba calculando en la nómina.
Si la empresa tenía en el convenio un complemento de IT con el tipo «Como si no hubiera contingencia», se estaba calculando un complemento mayor al que correspondía.

Informes – Nóminas – Impresión de nóminas

Al realizar la impresión de nóminas (desde el árbol) no se marcaba el check de ‘impreso’ y tampoco se adjuntaba el fichero generado a la nómina correspondiente.

Nóminas – Generar nóminas

Se revisa el cálculo de los días del complemento por accidente de trabajo cuando el trabajador causa baja en la empresa.

Nóminas – Nóminas

Se tiene en cuenta el incremento del 40% para contratos inferiores a 5 días a la hora de imprimir la nómina en los campos que muestran el % y la cuota empresarial de CC.
Al realizar una liquidación si el trabajador tenia un ERTE el año anterior no los estaba teniendo en cuenta para calcular las vacaciones pendientes
Cuando el trabajador tenía dos periodos en el mismo mes solo por un cambio en el salario, generábamos erróneamente dos tramos en la liquidación.
Se revisan los días en el cálculo de la paga extra cuando el trabajador ha estado durante los meses de devengo en situación de ERTE.
En unos trabajadores que son indefinidos a tiempo parcial si se registra una incidencia de huelga desde el día 18 el cálculo de la nómina se hace por 16 días, no por 17 días.

Si al trabajador se le pagaba un bonus y en los meses de devengo del mismo había estado en ERTE parcial, no se incluía el código H05 en la liquidación L03.
En empresas con régimen agrario, si el trabajador tenía un contrato fijo discontinuo a tiempo completo, los meses de 31 días no se estaba calculando correctamente la reducción SEA.

Trabajadores – Comunicación periodos actividad

Si al generar el fichero de comunicación periodos de actividad se había marcado el check «Comunicar días de actividad después del ERE» lo devolvía el SEPE con el error DWT0032.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

Al tratar de generar el fichero XML para realizar la comunicación de un contrato 189 mostrábamos erróneamente el mensaje: falta el indicador de discontinuidad.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

tiene una situación especial de cotización exento de la parte de desempleo por hijo de autónomo < 30 años. código 4201 y en la nómina si se lo saca bien pero en el certificado de baja no, los trabajadores son los tres apellidados Ortes Lucas

Trabajadores – Trabajadores

Dentro de la situación de pluriempleo no teníamos contemplado que el % de tope máximo fuera inferior al % de la jornada realizada y por tanto las bases de desempleo, formación profesional y fogasa no se estaban topando al tope indicado.

Autónomos

Asientos

Al usar un asiento predefinido con recargo de equivalencia, si estaba marcado pararse en el campo «Base imponible» la cuota de recargo no la calculaba, la dejaba a cero.
Al pasar una nómina al histórico y registrar su asiento automático mostraba el aviso «No se ha podido crear la cuenta 477 y la 640».
Al crear asientos mostraba el mensaje «La columna código impuesto no pertenece a la tabla libro factura».
Cuando te sugería la cuenta 400 (en rojo) y se graban las bases sin poner un proveedor, la clase de operación se graba vacía y la consecuencia es que no lleva el IVA soportado al modelo 303.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

Al hacer la factura de compra desde el bien de inversión no se estaba creando el asiento con el tipo de gasto «OTROS».

Informes – Comprobación – Gastos

Si en tipo de gasto a listar quitas todos excepto el SEGSOC al pulsar Salir te dice que debes seleccionar al menos un tipo
En algunos casos, cuando teniendo el informe en pantalla se le daba a «ir a la última página» se quedaba en la penúltima.

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

Tiene los asientos sin cuentas contables, cuando saca un libro de retenciones repercutidas, le da un mensaje «no hay datos que cumplan la selección».

Mantenimiento – Asientos Predefinidos

En una empresa de autónomos sin contabilidad se han creado los apuntes en los predefinidos, no permitiendo grabar asientos mostrando el aviso de que faltan cuentas.

TPV Oficina

Tickets – Pasar tickets a histórico

Cuando se contabilizaba un ticket negativo desde TPV se recogía la clave para el SII R4 en lugar de la clave R5.
Desde una empresa de gestión, enlazada a dos contabilidades, si en la que recibías asientos tenías parametrizada en la cuenta del cliente una cuenta de apoyo no estaba teniéndola en cuenta al contabilizar los tickets

Tickets – Tickets abiertos

Al pasar a factura un ticket que lleva recargo de equivalencia, lo pasábamos a gestión con IVA normal – IVA incluido.

Tickets – Tickets cerrados

Desde la versión 3.19.9 al imprimir un diseño de tickets ASCII por impresora matricial no se estaba encontrando la impresora.

TPV Táctil

Menú ticket – Cobrar

Si el ticket ya ha sido impreso, se mostrará la casilla de «imprimir» desmarcada cuando se vaya a cobrar un ticket.

Informes

Libros SII – Facturas emitidas

Le rechazan una factura emitida porque en el asiento tiene IVA pero al libroSII lo lleva sin IVA.
Para empresas sujetas al SII, al grabar un asiento con el tipo de factura F2 (Factura simplificada y Factura sin identificación del destinatario) donde en el campo CIF se haya rellenado algún valor, no se creará el registro del SII con el tipo de identificación 06 «Otro documento probatorio».

Pedidos

Móvil

Las facturas generadas desde pedidos traídos del APP de pedidos se creaban con el tipo de operación en blanco aunque el cliente tuviera asignado un tipo en su ficha.

Módulo

Prestashop – Webservice

Se estaban descargando todos los pedidos aplicando el recargo de equivalencia aunque en Prestashop no lo tuvieran aplicado.
Los pedidos no se están descargando con el recargo de equivalencia aplicado.
Al descargar líneas de pedidos de Prestashop cuyo artículo no existe en Golden .NET se añadía un texto de advertencia en la descripción de dicha línea. Se corrige el conector para que estos textos de advertencia se añadan en la observación del pedido junto con el resto de advertencias del conector con Prestashop, para que en la factura generada desde el pedido no sea necesario corregir manualmente las descripciones de las líneas.