GoldenNet ERP, CRM y TPV Nueva Versión 3.36

Ya está disponible GoldenNet ERP, CRM y TPV Nueva Versión 3.36 la web de Golden Soft.

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Como actualizar mi ERP

Para descargar esta actualización debe acceder a su área de cliente en la web de Golden Soft, ir al apartado actualizaciones y estará disponible en versión Access y SQL Server.

GoldenNet ERP, CRM y TPV Nueva Versión 3.36

Incidencia reportada por sus clientes.

Gestión

Cliente: Distribuciones Pueo Ortega, S.L.

Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta

Desde la versión 3.35.13, en determinadas circustancias daba error «El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.» o «Errores de sintaxis».

Mejoras

General

Administración – Empresas

Cuando se ejecute por segunda vez Golden .NET, se pregunta al usuario si quiere cambiar al primer .NET o abrir uno nuevo.
Se actualizan las empresas de ejemplo al año 2024 y el filtro de empresas
Para las siguientes importaciones desde orígenes SQL Server:
– Importación de Gextor SQL
– Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL
– Importación de Sage50/EuroWin

Permitir realizar en primera instancia una conexión con el servidor SQL Server mediante «Autenticación de Windows» y posteriormente, si no es posible, mediante «Autenticación por SQL Server» con usuario y contraseña. Esto permite que con que se entre en el propio servidor con el usuario administrador de windows se pueda acceder a las bases de datos sin necesidad de conocer un login correcto o tener permisos suficientes.

Asesorías y Gestorías – Laboral – Contratos de trabajadores

Se añade en situaciones especiales la rama con los siguientes campos:
– Código de programa de empleo
– Corporación local
– Actuación
– Nº Actuación
– Ejercicio presupuestario

Herramientas – Diseños de plantillas mailing

Se puede añadir al diseño el numero de seguimiento de envío

Gestión

Compras – Proveedores

Añadido un nuevo grupo de campos de «Estadísticas» para proveedores que se obtienen de tantos años hacia atrás como se tenga establecido en los enlaces del mantenimiento de «Administración de Golden .NET» -> «Empresas»

Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE

Se añade a los datos adicionales de FacturaE un nuevo comportamiento «Periodo de facturación automático según las fechas de los albaranes» el cual, al marcarlo, rellena automáticamente las fechas del periodo de facturación de la factura con el día 1 del mes del albarán mas antiguo como fecha de inicio y el ultimo día del mes del albarán mas reciente como fecha de fin.

Ventas – Clientes – Ganar cliente

Al ganar un cliente en un año se gana también en los años anteriores.

Ventas – Facturas

Se avisa cuando al modificar en una factura el código de artículo o almacén, o bien eliminar ciertas líneas, el pedido/albarán van a quedarse pendiente de servir/facturar
También, para cuando se agrupan las lineas de la factura por artículo desde múltiples albaranes, se ha creado el campo de «Albaranes origen» para que se puedan ver la vista de la factura los albaranes que originaron esa línea de factura.

Modelos

Batuz

Se amplia para que aunque no exista contabilidad y las opciones de Batuz, poder enviar las facturas que hayan sido rechazadas por TicketBAI mediante el capítulo 1.2 de Factura emitida sin software garante de Batuz.

Declaraciones Informativas – Modelo 347

Para empresas con establecimiento permanente en canarias se permite calcular el modelo 347 de las facturas de IVA/IGIC por separado.

I.V.A. – Modelo 303

Al generar el SIMIL los importes pasan a mostrarse en negrita para mejorar su legibilidad.

Contabilidad

Informes – Bienes de Inversión

Se permite filtrar por los bienes inactivos

Mantenimientos – Claves IRPF

Se actualizan las nuevas claves de IRPF para el 2024

Tesorería

Pagos – Remesas de pagos

Se amplía la exportación de confirming para que se rellenen los datos de la cuenta del vencimiento en los casos en los que sólo está relleno el IBAN.

Nóminas

Convenio empresa – Convenios

Se permite añadir los planes de pensiones al convenio en conceptos tipo PPE.

Informes – Incidencias de trabajador

Se añade el tipo de incidencia ATI – Atrasos con importe repartido en meses sin devengo, para la cotización de atrasos de planes de pensiones de empleo

Mantenimientos – Fiestas laborales

Actualización fiestas laborales 2024

Nóminas – Nóminas

Inclusión en el sistema de la seguridad social de alumnos que realicen practicas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

Se añade en parámetros de empresa el colectivo protegido «Imanes»

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

Actualización bases provisionales de cotización 2024
Se actualizan topes máximos de cotización y reducciones de trabajadores agrarios para el año 2024 según Orden PJC/51/2024.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

Actualización salario mínimo interprofesional para 2024 según Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero.
Se actualiza el Salario mínimo e IPREM para 2024

Trabajadores – Calcular IRPF

Actualización del cálculo de retenciones para el año 2024 a partir de 8 febrero.
Actualización del cálculo de retenciones para el año 2024.

Trabajadores – Trabajadores

Se añaden los siguientes procesos:
– Alta de trabajadores Aporta de Vida Caixa
– Aportación mensual Aporta de Vida Caixa

Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Situaciones especiales

Se añade un nuevo código de relación laboral. 9939 – Prácticas form.remuneradas DA52LGSS

Autónomos

Actividades

Se mejora la edición de los valores de horas de personal, mesas, dm3 de horno etc. para igualar las validaciones que ha impuesto Hacienda este ejercicio.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

Cuando desde un bien se genere la factura de compra si el importe de compra (valor de adquisición) es inferior a 3.005,06 se generará la factura de compra con la clase de operación «1-Operación interior», en vez de «4-Operación interior (bienes de inversión)»
Si la factura de compra se crea directamente desde el manteamiento con importe inferior y clase «4-Operación interior (bienes de inversión)» se avisa al usuario

Módulo

Prestashop – Webservice

Se añade un mensaje al marcar sincronizar condiciones especiales con Prestashop cuando la condición especial tenga condiciones incompatibles con la sincronización de Prestashop. En caso de que el usuario acepte, dichas condiciones incompatibles se limpiarán.

Incidencias

Común

Impuestos

Cuando genera una factura emitida, teniendo en impuestos desglosado por porcentaje, se usaba la cuenta contable que está puesta en Impuesto 1, Cuenta Repercutido, en vez de coger la cuenta de Porcentajes.

General

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

Si se han modificado las tarifas de compra en la empresa del año anterior y se actualiza la apertura el campo Impuesto plástico no se actualizaba

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

Al marcar mover eventos eliminaba proyectos de la empresa del ejercicio siguiente

Archivo – Copias de seguridad – Realizar copia de seguridad

En ocasiones el servicio de copias en la nube podía fallar al comprobar la activación del servicio y decir al usuario que el servicio no está activado.

Archivo – Parámetros empresa

Desde la versión 3.35.20, en parametros de facturación, al asignar bases a cada gasto, se quedaba con el mismo tipo de gasto aunque se cambiara en alguno de ellos.

Asesorías y Gestorías – Modelos

Al introducir manualmente un perceptor en el modelo 190 se producía un error «La columna ‘Bizkaia’ no pertenece a la tabla Modelo190Perceptores.».

Herramientas – Diseñador de gestión

No se imprimían algunos códigos de barras «Código 93» a pesar de cumplir con las condiciones de ese formato.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

Corregido error con mensaje «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto» al importar direcciones de clientes cuando el cliente contaba con una dirección vacía

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

Al importar ficheros CSV delimitados en los que un campo de texto tenía mas de 10 líneas solo se traían las primeras 10 líneas dando error en la siguiente
Cuando una factura se importa con el «régimen de IVA» Exento, las líneas de artículos en los que el en la ficha del artículo el IVA es «Sujeto no exento al 0%» se quedaban erróneamente como «Exentas por el articulo 20.»

Gestión

Almacén – Artículos – Compras

Se corrige el campo de precio neto en las tarifas de compras para que se calcule en base al número de decimales establecidos en el campo «Precios» de la divisa.

Informes – Almacén – Artículos – Etiquetas de artículos

El campo tarifa por unidad alternativa se quedaba a 0 si en el artículo se indicaba el factor de conversión en unidades alternativas.

Informes – Compras – Pedidos – Pedidos de compra

A pesar de que un proveedor tuviera indicado NOIVA, los gastos de pie seguían usando el IVA parametrizado, en vez de aplicar el del proveedor

Ventas – Albaranes

Al pasar un pedido a albarán se muestra el error «Sintaxis incorrecta cerca de ‘ ‘» cuando existen líneas con ubicaciones y unidades negativas

Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE

Si la factura tenía indicado en los datos adicionales «Incluir líneas de texto (sin código de articulo ni unidades) o el cliente usaba una extensión que lo incluyera, al exportar dichas lineas se incluía erróneamente el SpecialTaxableEventCode 01 – IVA – Operación exenta por aplicación del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Ventas – FacturaE

Desde la versión 3.36.01 al generar una FacturaE que no fuera en divisas se mostraba el error «Invoices, campo Invoice.El contenido del elemento ‘Invoice’ está incompleto»
Desde la versión 3.36.01 al generar las FacturaE se mostraban erróneamente con las cifras multiplicadas por 1.000.

Ventas – Facturas

Ocasionalmente al no indicar una talla en artículos que lo requería el documento se quedaba bloqueado

Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta

Al pasar facturas simplificadas al histórico se avisa innecesariamente que la factura no tiene domicilio.
Desde la versión 3.35.13, en determinadas circustancias, daba error «El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.» o «Errores de sintaxis»

Ventas – Ticket BAI

Al presentar facturas con NOI Irlandés se producía un error: «Solo se admite desglose por factura cuando el destinatario es nacional o no existe contraparte»
En Guipúzcoa y Álava, cuando se firmó una Factura pero por error de comunicación no se pudo presentar al TicketBAI y se modifica algo de la factura antes de volver a presentarla, se daba un error indicando los cambios y que no se puede presentar, cuando se debe primero presentar el fichero TicketBAI inicial firmado y luego enviar las modificaciones por Zuzendu

CRM

Mantenimientos – Proyectos

En la carpeta Resumen->Artículos, no se estaban mostrando los albaranes enlazados del año anterior

Procesos – Integración con Outlook

Si el asunto coincidía con el de un correo previo de otro cliente se importaba incorrectamente al primer cliente en vez del que le correspondía por la dirección de email.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 180

Desde la versión 3.36.16 al buscar los modelos 115 para mostrar las diferencias en caso de que las hubiese se producía un error.

Declaraciones Informativas – Modelo 184

En actividades agricolas no se estaba incluyendo las retenciones soportadas en las claves K03.
Cuando existían varios socios con fechas de alta y baja durante el ejercicio, no se generaban sus registros.
Además en esa misma situación cuando si se generaban en versiones anteriores se hacía un cálculo erroneo de días de socio y al intentar editar manualmente saltaba una excepción que impedía modificar los datos.
Cuando alguno de los tipos de gasto no tenía indicado a que casilla del modelo 100 se incluía no podía clasificarse entre los distintos gastos del 184. Ahora añaden a la casilla de «Otros gasto deducibles» y se muestra la carpeta de cálculo en rojo para indicarlo, con el detalle del desglose por tipos de gastos correspondiente.
No se esta llevando a los ingresos/gastos el IVA no computable/deducible
Cuando no existía al menos un socio en distintas fechas a lo largo del año, estaba rellenando la casilla de los días de socio con el porcentaje de participación.
No se hacía un reparto correcto entre socios, cuando un socio se había dado de baja y posteriormente se daba de alta para hacer un cambio del porcentaje de participación.

Declaraciones Informativas – Modelo 190

En la pantalla de cálculo del modelo 190 está comparando la suma de los perceptores incluyendo las claves L que no aparecen en los modelos 111
Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 180
En empresas con ejercicio partido no buscaba en los modelos 111 o 115 del ejercicio actual en la empresa anterior, por lo que se producían falsos avisos de diferencias en el cálculo.
Cuando existían modelos 111/115 complementarios, en la pestaña Cálculo estaba recogiendo como diferencias la totalidad de las percepciones tanto de las declaraciones complementarias como de las ordinarias
Con el parámetro de modelos «Liquidar retenciones a fecha de registro contable» activo, en nóminas con múltiples bases y alguna de ellas de IT se calculaba incorrectamente el importe retenido como si todo fuera IT

I.R.P.F. – Modelo 100

No se calculaba correctamente el modelo, aparecían importes en la casilla 0176 que no deberían.
El listado de comprobación tampoco estaba correcto por la misma razón.

I.R.P.F. – Modelo 130

En actividades ordinarias se estaban calculando incorrectamente los ingresos, descontaba el IVA.
No se estaba acumulando el iva no deducible como mayor gasto, por ejemplo en actividades exentas, en recargo de equivalencia o en facturas no deducibles .
Cuando una empresa en estimación directa no tiene socios no hay que buscar el modelo 100 del año anterior para el cálculo de la deducción de rendimientos de actividades económicas, ni la deducción de vivienda habitual.
No se estaba acumulando el iva no deducible como mayor gasto, por ejemplo en actividades exentas, en recargo de equivalencia o en facturas no deducibles .
Se incluía incorrectamente en actividades ordinarias, recargo de equivalencia y agrícolas el importe de cuota IVA/Compensación de iva devengado como parte del ingreso, y la parte deducible de la cuota de iva soportada como gasto.

I.R.P.F. – Modelo 131

No se aplicaba la deducción por rendimientos de act. económicas (ART. 110. 3c) sin socios

I.V.A. – Modelo 303

Se añade el desglose de cuotas soportadas en el botón ‘Info. Adicional’ de la página 2.
Se quita del botón Información Adicional la casilla «Cuotas soportadas fuera del territorio de aplicación…»
Cuando en el último periodo del 2023 había importe en la casilla 87 y el resultado de la declaración era ‘A Compensar’, al calcular el primer periodo del 2024 a la casilla 110 solo llevaba el importe de la casilla 87 del periodo anterior, sin añadir el importe de la compensación del resultado de la declaración
El desplegable del tipo de presentación, cuando el modelo 303 del 4T es positivo y tiene cuotas a compensar de periodos anteriores no ofrecía el tipo «Cuota Cero»
Se estaba calculando erróneamente el Iva deducible en operaciones corrientes, ya que suma el 1% al gasto de iva y luego lo vuelve a sumar como de difícil justificación
Al obtener el justificante de un modelo 303 ya ha presentado se producía un error y no se obtenía el PDF.
En módulos en el cálculo del 4T se rellenaba el campo ‘Liquidación (3) – RS – (B) Actividades en RS (exc. a, g y f) – Actividad 1 – Nº de empleados a uno de enero del ejercicio (o en la fecha de inicio de la actividad) – 1T/2T/3T’ cuando no debería.
En una actividad agrícola, régimen simplificado, al presentar el modelo 303 te dice que la cuota devengada no es correcta, que la cuota soportada no es correcta, etc.

I.V.A. – Modelo 390

No se incluían las facturas emitidas de tipo R3 en las casillas 31 y 32, se estaban acumulando de forma errónea en las casillas 29 y 30.
Se añaden las bases y cuotas de facturas con tipos de IVA 12% y 10.5% siempre que no sean por compensación de agricultura, ganadería y pesca (Clase de operación 7) en las casillas 660 y 661.
Se marcan automáticamente las facturas negativas como tipo R4 incluso para las de los primeros trimestres donde se consideraban R4 solo por ser negativas aunque tuvieran vacío el campo de Tipo de Factura

Contabilidad

Asientos

En una empresa con IGIC como impuesto habitual y acogida al SII se impedía grabar una factura emitida con tipo «7a. Operaciones no sujetas por reglas de localización» dando incorrectamente el error «No se pueden grabar facturas de operaciones intracomunitarias»
Cuando en un asiento se mezclaban bases de distintos tipos de IVA y las bases de un cierto tipo de iva eran negativas se marcaba automáticamente como R4 cuando no siempre era necesario.
En facturas F1, solo cuando la suma de todas las bases del mismo tipo de iva sea negativa se llevará como modificación de bases al modelo 303/390. Las bases negativas que al acumularse al mismo porcentaje de iva den como resultado un total de bases positivo restaran del iva devengado
En facturas recibidas al modificar en la segunda línea el % de recargo de equivalencia, su cuota de recargo se calcula a 0
En facturas expedidas con clase de operación 4 al cero % salía un aviso innecesario de «Hay algún % que no es correcto»
A pesar de haber calculado el modelo 303 del 4T si la prorrata definitiva era del 0,00% se mostraba incorrectamente un aviso de que no se ha calculado la prorrata definitiva.

Informes – Libro de Facturas

Al usar la opción ‘Detallar por tipo de IVA’ solo se añadía al total por IVA los asientos con el campo ‘Tipo Factura’ relleno (cuando está vacío equivale a F1)

Informes – Libro de Facturas – Facturas Expedidas

Si se marcaba «Detallar por tipo de operación» y en el total final del listado de «IVA RESUMEN» no se incluían los importe de bases negativas.
Cuando hay facturas de tipo «F1» con bases negativas estaban llevándose incorrectamente sus importes al cuadro de totales por IVA, apartado Varios en vez de descontar de la base al tipo de iva correspondiente

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

Cuando una factura tenía múltiples bases del mismo porcentaje de IVA, cada una con una cuenta contable de gasto distinto, el listado no las mostraba agrupadas en una sola.

Informes – Retenciones – Retenciones Soportadas

En facturas de ventas con bases a distintos porcentajes de IVA que tienen retención de IRPF, el listado mostraba varias líneas en vez de una sola retención.

Mantenimientos – Actividades

Se permitía borrar una actividad aun con bienes de inversión que la estuvieran usando.

Mantenimientos – Asientos Predefinidos

Al dar de alta un asiento predefinido de factura recibida, con una cuenta contable que no existía, la línea se estaba creando sin clase de operación.

Mantenimientos – Movimientos bancarios

En el extracto de Movimientos Bancarios se estaba mostrando mal el saldo acumulado si un movimiento de una cuenta sin divisa tenía cambio en divisa

Nóminas

Atrasos – Generar atrasos

– Se añade al proceso de generar atrasos la opción de ‘Ignorar valores negativos’

Convenio empresa – Convenios

Se añade en los conceptos PPE la opción de descontar días de IT en devengos

Informes – Incidencias de trabajador

En el listado no salía el valor de las incidencias PPE

Informes – Nóminas – Impresión de nóminas

Al imprimir una selección de nóminas hecha desde la lista y en la pantalla de selección luego se modificaba el orden no se respetaba dicho orden en la impresión

Modelos – Modelo 190

En los perceptores con clave E, se estaban añadiendo al cálculo de la casilla ‘Hacienda Estatal’ el importe de la casilla ‘Ingresos a cuenta repercutidos’

Nóminas – Nóminas

Las retribuciones en especie quedan excluidas del cálculo de pacto a líquido, aunque no se marquen como

Seguridad Social – Afiliación – Altas y Bajas (AFI)

No se estaban añadiendo al AFI de Anotación de situaciones adicionales los trabajadores con fecha de alta posterior a día 1 del mes seleccionado
Corregido error <5718 – SITUACIÓN ADICIONAL NO LOCALIZADA> al generar AFI de Anotación de situaciones adicionales

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones

No se estaba topando a mínimos la base de cotización sin aportación a planes de pensiones de empleo

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

Se detecta cuando se hace una liquidación L03 fuera de plazo para no incorporar bonificaciones
Solucionado un error al ajustar tramos de IT en trabajadores socios de cooperativas con jornada a tiempo parcial
Solucionado error al juntar tramos en liquidación cuando hay dos trabajadores con el mismo NAF
Corregido error al ajustar tramos en tiempo parcial cuando la trabajadora finaliza una maternidad el día 30 y además tiene un cambio de periodo

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

Se actualiza el importe de MEI para 2024 de los trabajadores con contrato de formación

Seguridad Social – Tablas – Bonificaciones

Se añade bonificación del 95% de la aportación empresarial por Contingencias Comunes para los becarios

Trabajadores – Calcular IRPF

Error al calcular IRPF cuando el trabajador tiene descendientes en adopción

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

1. Al tener indicado en incidencias un PPE con importe, cuando cierra la ventana de la incidencia, en la columna operación y valor no aparecen rellenas
2. En niveles de convenio, no aparecía el concepto PPE, salvo si lo indicas manualmente aunque no tenía la opción de seleccionar la entidad gestora.

Trabajadores – Trabajadores

Corregido error al liquidar pagas extras de trabajadores en IT con pago directo

Autónomos

Actividades

En autónomos sujetos a módulos, en las unidades de mesa y superficie de horno, hasta ahora se usaban los días de alta de la actividad (si es que es alta o baja en el ejercicio) o los días de temporada, pero en realidad se requieren también editar el numero de días reales que han estado en funcionamiento, por lo que se amplia esa petición en la ficha de actividades. Se ha de volver a editar dichas unidades en la carpeta de IVA del mantenimiento de la actividad y recalcular el modelo.
Se añade la actividad artística GRUPO 034: COMPOSITORES, LETRISTAS, ARREGLISTAS Y ADAPTADORES MUSICALES.

Asientos

Con el parámetro de contabilizar nóminas automáticamente, al recalcular la nómina no reutilizaba el asiento reservado, en su lugar creaba otro nuevo y no borraba el anterior.

Informes – Comprobación – Gastos

Los gastos y facturas de tipo «OTROS» se estaban mostrando totalizados en la columna «Gastos» en vez de en la columna «TOTAL»
Al filtrar por una sola actividad, no se mostraban los asientos de amortizacion de dicha actividad.

Informes – Comprobación – Ingresos

En el listado de comprobación estaba desdoblando todos los ingresos detallando el IVAREP a pesar de que el régimen de la actividad es Ordinaria

Informes – Ingresos/Gastos – Gastos

Si había asientos de facturas recibidas con varias actividades y se filtraba por actividad, aparecía el tipo de gasto IVAREDED con el importe correspondiente al IVA de las actividades que no estaban en el filtro de actividades.

Informes – Ingresos/Gastos – Informe de Resultados

No se desglosaba correctamente el IVA que suponía mayor ingreso o mayor gasto.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

Cuando se marcaba la opción de «Detallar no deducibles» los totales finales por operación no eran correctos.
Cuando hay facturas recibidas de mas de una actividad y se filtra el listado por solo una de ellas, el listado no incluía los importes de las facturas de múltiples actividades.

TPV Oficina

Cierre y Arqueo de caja

Si el cierre y arqueo dejaba un descuadre en caja, este se quedaba en histórico y no podía verse directamente hasta que se marcaba ver histórico.

Impuesto plástico

Declaraciones plástico

Cuando presenta a la AEAT un informe de impuesto Del plastico, le da errores de que el numero de asiento esta bloqueado y que tiene que tener en la
columna kilos, 3 digitos ( N,NNN,NNNN)

Libros Batuz

Facturas Expedidas

Se permite enviar facturas rechazadas, una vez corregidas, por el capitulo 1.2 a Batuz.

Libros SII

Facturas Recibidas

Se interpretaba incorrectamente desde facturas de compra de gestión que si el campo «Su Numero» parecía un rango de documentos, a pesar de no estar anotada la factura de tipo «F4-Factura resumen», la presentación al SII daba error al indicar numero de factura final en facturas F1.
Se impedían usar caracteres especiales en el numero de factura de proveedores, cuando a pesar de las recomendaciones de Hacienda de solo usar letras y números , el SII permite usar todos los de UTF-8