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Como actualizar mi ERP

Para descargar esta actualización debe acceder a su área de cliente en la web de Golden Soft, ir al apartado actualizaciones y estará disponible en versión Access y SQL Server.

Incidencias y Mejoras desde la Versión 3.21 hasta la 3.23

Mejora solicitada por sus clientes.

General

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Herramientas – Diseñador de gestión

• En los diseños de documentos se añade el campo Referencia Proveedor según los atributos de la línea del documento.

Incidencia reportada por sus clientes.

Común

Cliente: Naturhogar, S.L.

Impuestos

• Al crear un impuesto con más de 3 caracteres en el campo ‘código’ mostraba un mensaje indicando que el campo era demasiado pequeño.

Mejoras

General

Archivo – Parámetros empresa

• Para los casos en los que que no se fija el certificado ni en parametros de empresa ni de máquina, se pedirá el certificado a utilizar en cada proceso necesario como por ejemplo envío al SII, Firmar PDFs,etc… pero solo una vez durante la sesión de la empresa.

Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos

• Se añaden en los modelos todos o algunos de los filtros siguientes:» Pendientes Generar Telemáticamente», «Pendientes Contabilizar», «Pendientes Impresión» y «Pendientes Presentar Telemáticamente».

Auditoría

• Se implementa la auditoría de Cuentas Contables de forma opcional.
• Adaptación Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
  Se amplía la opción de poder auditar contabilidad, tesorería y TPV.

Herramientas – Diseños de plantillas mailing

• Se permiten utilizar las plantillas del tipo «Clientes» o «Proveedores» en el envío de seguimiento de cobros o pagos respectivamente.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Para importaciones del tipo documentos de intercambio de almacén, se permitirá importar múltiples lotes en un sólo campo, separados por el caracter «|», como se permite para documentos normales.

Modelos AEAT

• Disponibles los modelos anuales para el año 2021 y los mensuales para el primer periodo del 2022.

Gestión

Almacén – Almacenes – Ubicaciones

• – Se añade la asignación automática de ubicaciones
  – Se permite tener una ubicación como habitual que será la «zona de picking»
  

Almacén – Artículos

• Se añade el campo ‘Ubicación’ en la vista de los Artículos para aquellas empresas que solamente tengan un almacén.

Documentos

• Teniendo en parámetros de empresa indicada la impresión «Ambas», se mostrará en negrita la línea que aparece en la factura indicando de que albarán procede.

Ventas – Clientes – Extensiones FacturaE

• Se implementa en «Datos Adicionales» de las extensiones de FacturaE la opción «Incremento financiero negativo como retención de garantía».
  El valor negativo del campo incremento financiero de la factura se llevará a la etiqueta «AmountsWithheld» del fichero de la FacturaE y no restará de la base.

Ventas – Ticket BAI

• Se incluye en entorno de pruebas el Ticket BAI para Guipúzcoa y Vizcaya.

Modelos

Libros Registro IVA, IRPF y Bienes

• Se añade la generación del libro de bienes de inversión para los requerimientos oficiales de Hacienda.

Contabilidad

Asientos

• Se amplía hasta 15 vencimientos dentro de los asientos de tipo CO/PA, el proceso de «Busca grupos de vtos que sumen cierto importe».

Cuentas contables

• Se permite añadir como columna el campo «Inversión de Sujeto Pasivo» de la pestaña parámetros de la cuenta contable y filtrar por dicho campo con la condición «no está vacío».

Nóminas

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

• Se añaden nuevos tipos de ERTEs según R.D.18/2021 de 28 de septiembre.
  – Para los del tipo 84, 85 y 86 se añade dentro de la incidencia de ERE la casilla «Acciones formativas»
  – En la creación de los AFIs se añaden nuevos tipos de inactividad y además se pregunta «aplicar exenciones trabajador»
• Se añade la situación especial «Coeficientes Reductores – No aplicar coeficiente reductor de empresa excluidas», para aquellos casos en los que la cuenta de cotización tenga marcado algún coeficiente reductor de empresas excluidas y exista algún trabajador que no tenga que aplicárselo.

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

• Bases y tipos de cotización provisionales según Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
• Se actualizan las bases de cotización mínimas desde el 1 de Noviembre.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

• Salarios mínimos para el año 2022.
• Se incorpora el aumento del SMI , según el Real Decreto 817/2021 de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional a partir de septiembre 2021.

Trabajadores – Calcular IRPF

• Actualización del cálculo de retenciones para el año 2022.
• Actualización del cálculo de retenciones a partir de 21 de octubre 2021.

Trabajadores – Comunicación de relaciones nominales de personas trabajadoras

• Se añade la generación del fichero Excel correspondiente al listado de personas trabajadoras previo a la solicitud de medidas extraordinarias en materia de cotización y prestaciones por desempleo.
  
  
  

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• – Se añaden los tipos de ERTE:
  087 – ERTE ETOP ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES
  088 – ERTE FUERZA MAYOR ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES
  
  – Se añaden los tipos de Inactividad:
  11 – ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO
  12 – ERTE ETOP ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO
  13 – ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO
  15 – ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO
  16 – ERTE FM ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO
  
• Para los trabajadores parciales/mensuales, se permite editar el coeficiente dentro de la incidencia de horas.

Trabajadores – Solicitud prestaciones desempleo fijos-discontinuos

• Según el R.D. 18/2021 de 28 de septiembre, se añade un nuevo proceso para generar el fichero Excel «Solicitud prestaciones desempleo fijos-discontinuos».
  

Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador

• Al dar de baja a trabajadores con jornada parcial mensual se ofrecerán reducidos los conceptos del valor diario de las vacaciones no disfrutadas y de la indemnización siempre que exista la incidencia tipo HOR del mes de la baja con su correspondiente coeficiente de reducción.

TPV Oficina

Vales por devolución

• Se añade la posibilidad de mover los «Vales por devolución» después de la apertura mediante el proceso de mover documentos.

Incidencias

Común

Formas de pago

• Al registrar abonos con formas de pago que generan más de un vencimiento y su cálculo es por porcentaje, no se calculan bien los vencimientos.

Impuestos

• Al crear un nuevo impuesto, aunque en el código del país se indicará uno distinto a ES, luego se visualizaba siempre ES.
• En instalaciones con sólo el módulo de Autónomos, al entrar en Mantenimientos/Impuestos o Tipos Impuestos se mostraba el mensaje: ‘El módulo de Gestión Golden .Net no ha sido adquirido’

General

Administración – Agrupación de empresas

• En una agrupación de empresas con el mismo CIF, al modificar la prorrata definitiva desde la empresa principal recalculando el modelo 303 del último periodo, no se actualizaba la prorrata definitiva en las demás empresas de la agrupación tras actualizar la apertura en cada una de ellas.

Administración – Empresas

• Al duplicar una empresa marcando la casilla » Eliminar información sensible según reglamento General de Protección de Datos» mostraba el mensaje: Se produjo el siguiente error al blanquear los datos en la empresa. Los datos de cadena o binarios se truncarían. Se terminó la instrucción.
• En alguna ocasión no dejaba eliminar empresas mostrando el mensaje: la empresa está siendo utilizada por otro usuario o en otro proceso, cuando no era cierto.

Administración – Empresas – Importación de Contaplus

• Si en Contaplus existían facturas rectificativas positivas, al importar a Golden .NET se creaban incorrectamente con la base imponible en negativo.
• Al realizar la importación de Contaplus no se estaban rellenando correctamente los datos de ‘Amortizado Años Ant.’ y ‘Fecha Última Amortización’.

Administración – Empresas – Importación de Facturaplus

• Al importar artículos, no se estaban importando los códigos de barras detallados por atributos.

Administración – Permisos

• No se veía la columna «importe de compra» en los bienes de inversión en contabilidad si el usuario no tenía otorgado el permiso de gestión de «Ver costes y beneficios».
• Con un usuario que tiene acceso a un mantenimiento solamente con un filtro privado, si se hacía una búsqueda desmarcando la casilla «filtrar en el filtro actual» permitíamos visualizar todos los datos, saltándonos la restricción del filtro.
• Dentro del menú de Mantenimiento seguían accesibles las tablas de “impuestos” y “tipos de impuestos” aunque el usuario no tuviera permiso para ello.
  
  
  
  
  

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

• Al actualizar de una versión anterior a la 3.20.21 a una posterior, estando en prorrata, recalculaba los apuntes de las facturas recibidas estando en prorrata.

Archivo – Parámetros empresa

• Se añade el parámetro de «Nº de facturas rellenos a cero al contabilizar» en autónomos, para aquellas facturas contabilizadas desde gestión.
• Teniendo marcado en Parametros de Empresa/Gestión/Contabilización: Facturas Expedidas «Contabilizar automáticamente facturas del diario» no se contabilizaban las facturas.

Archivo – Seleccionar una empresa

• Cuando se tiene una importación con el check de «ejecutar al abrir la empresa» marcado y no se tiene acceso a la ruta definida o el fichero de importación no existe, se ralentizaba al abrir la empresa. Ahora se mostrará un mensaje en la barra de inicio indicándolo.

Auditoría

• En una empresa sin licencia de gestión al entrar en auditoria mostraba el mensaje: «El módulo de gestión Golden .NET no ha sido adquirido»

Herramientas – Diseñador de gestión

• Se añaden los campos «Primer medio de cobro» y «Primer ID. Medio de cobro» dentro de los diseños de documentos, con la posibilidad de añadir hasta doce.
• Si se entraba en el diseñador y sin hacer cambios se pulsaba en salir mostraba el mensaje: No se puede obtener acceso al objeto eliminado. Nombre del objeto: ‘frmDiseñoEtiquetas’.
• Se añaden tanto en las vistas de las líneas como en el diseño de los documentos de gestión, apartado Línea del documento/Seguimiento los campos: «Su número de Pedido», «Fecha de Pedido», «Su número de Albarán» y «Fecha de Albarán».

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Si en una importación de tipo tesorería, se importaban los campos código cliente/proveedor y cuenta, ésta última no se importaba.
• Al importar el diario teniendo un campo con el número de factura para enlazar con ésta se buscará también por la cuenta y contrapartida que empiece por 40/41/43
• En una importación de pedidos de un articulo con peso y volumen en el transporte no calculaba estos hasta que se realiza alguna modificación en el pedido importado.
  
• En la importación de inventarios se añade el campo para la casilla «Último precio=Precio» disponible cuando sean inventarios de apertura.
• En un diseño de importación para la tabla artículos, al añadir el campo «tarifa de compra» mostraba el mensaje: la fórmula @COLT(,PROV1) no es correcta.

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

• Desde la versión 3.22.15, al finalizar una importación ASCII de cabeceras y líneas de facturación mostraba erróneamente el mensaje: No se ha podido importar la fecha de fabricación de la serie debido a que el artículo no hace uso de series/lotes.
  

Modelos AEAT

• Se revisan los modelos de Hacienda debido a errores que se producían con los diferentes tipos de presentación.
• Se actualiza la presentación telemática de los modelos en plazo para conectar con la nueva web de Hacienda.
• Tras instalar la versión 3.22.28, en algunos casos al calcular un modelo mostraba el mensaje: La columna ‘CSV’ no pertenece a la tabla Modelos.

Remoto – Recibir datos

• Al recibir un envío de remoto, si en la delegación emisora se había quitado algún componente de un escandallo, en la receptora seguía saliendo dicho componente.

Gestión

Almacén – Almacenes – Ubicaciones

• Al servir un pedido con unidades en negativo a albarán o factura no se estaba asignando automáticamente la ubicación habitual sino que aparecía la ventana emergente para que se rellenara.

Almacén – Artículos

• Con la columna ‘Estadística Histórico/Fecha última venta’ añadida en el mantenimiento de artículos, no se mostraba la fecha de la operación de los años atrás salvo del inmediatamente anterior.
• Se permite eliminar el registro de el stock mínimo y máximo indicado a una ubicación que no sea la marcada como habitual.

Almacén – Inventarios

• Aunque se creara un inventario marcando la casilla de «apertura» y » ultimo precio= precio», al traer los artículos poníamos el precio medio y no el precio de la última entrada.

Almacén – Movimientos de almacén

• Al tratar de asignar el lote del artículo tanto en inventarios, intercambios o movimientos de almacén mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto cuando se está usando ubicaciones en los almacenes.

Almacén – Movimientos Series/Lotes

• Están disponibles los campos «Código subtipo movimiento» y «Subtipo movimiento» para filtros y vistas dentro del mantenimiento de Movimientos series/lotes.

Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra

• Al pasar al histórico facturas de compra o de venta en una empresa que usa autónomos y no contabilidad, en la lista de los asientos no salía la fecha del asiento.

Compras – Procesos – Servir pedidos de compra

• Al servir un pedido parcialmente si el articulo tiene talla y color no se veía la columna de referencia proveedor en la ventana emergente.
  
  

Documentos

• Si el documento tenía una línea sin código de artículo cuya descripción sólo tenía números y las unidades y le precio estaban a cero, ésta no se imprimía.
• Las líneas sin código de artículo, ni unidades ni precio se estaban imprimiendo como 0,00 en lugar de imprimirse en blanco.
  
  
  
  

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Series/lotes disponibles

• Cuando se sacaba un informe de ‘Series/Lotes disponibles’ desde el mantenimiento de ‘Movimientos Series/Lotes’ ordenando por ‘Desc. artículo’ mostraba un mensaje de error.

Informes – Ventas – Agentes comerciales – Etiquetas de Agentes

• Al imprimir etiquetas de agentes solo se imprimía la provincia, el resto de campos salían en blanco.

Informes – Ventas – Facturas – Impresión de facturas de venta

• Si en parametros de empresa se tenía indicada la impresión resumida no se estaban imprimiendo las líneas de los artículos cuando la factura no venía de albarán.

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta

• En el listado de pedidos de venta detallado se mostrará la fecha de entrega aunque esta sea igual que la fecha del pedido.

Producción – Órdenes de producción

• Se añaden los campos de la ficha de cliente para los filtros creados desde ordenes de producción.

Ventas – Albaranes

• Desde la versión 3.22.12 al facturar un albarán en empresas con el parámetro de «Eliminar Albaranes al Facturar» activado, mostraba el mensaje: «Esta fila ha sido eliminada de la tabla»
• Desde la ficha línea en la pestaña de Series/Lotes no se estaban mostrando las columnas Fecha Fabricación y Fecha Caducidad.
• Si teniendo la vista de beneficios activada en las líneas del documento se intentaba añadir la columna «Precio costo previsto» mostraba erróneamente el mensaje: la columna ya existe.

Ventas – Albaranes de depósito

• Al crear un albarán de deposito no se estaba generando la entrada al almacén de deposito de las series/lotes.

Ventas – FacturaE

• En posicionarse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje: El elemento ‘PostCode’ no es válido. El valor ‘xxx’ no es válido según su tipo de datos ‘http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae:PostCodeType’ – Error de restricción de Pattern.

Ventas – Facturas

• Teniendo marcado el parámetro «Contabilizar automáticamente Facturas de Diario», si se eliminaba la factura no se estaba eliminando el asiento asociado.
• Teniendo marcado el parámetro «Contabilizar automáticamente Facturas de Diario», si se eliminaba la factura no se estaba eliminando el asiento asociado.

Ventas – Ofertas

• Si se imprimía a PDF una oferta teniendo marcado el parámetro «Impresión de facturas resumida» sólo salía impresa parte de la primera línea, cuando dicho parámetro sólo debe aplicarse en documentos del tipo facturas.

Ventas – Pedidos

• No se mostraba el seguimiento dentro de la ficha de la línea, en aquellas líneas sin código de artículo.
• Si en la ventana de búsqueda de artículo desde la línea de un documento se tenía un filtro marcado como lista desplegable se veían erróneamente los artículos marcados como inactivos.
• Cuando un artículo tenía su stock en un almacén repartido en distintas ubicaciones, al servir pedidos de dichos artículos salía el mensaje de Índice fuera del intervalo de la matriz y no se podía indicar la ubicación de salida del stock.

Ventas – Procesos – Envío de facturación a terceros

• Al hacer el envío de facturación a terceros desde el histórico de facturas de venta, mostraba el mensaje: No hay certificado.
  

Ventas – Procesos – Facturar albaranes de venta

• Al facturar albaranes sobre una factura existente si la empresa está en criterio de caja y el vencimiento está indicado como domiciliado (tiene ID Medio Cobro) mostraba el mensaje: El albarán XXX/X se ha pasado a la factura XXX/X (nueva) . El efecto XXXX (anterior)no se modifica porque tiene identificador de medio de pago. Se generan nuevos vencimientos para cubrir la diferencia

Ventas – Tarifas de venta

• Al modificar un precio de una tarifa que tuviera marcado el check de «enlazar a Prestashop» mostraba el mensaje: El nombre de columna ‘Acción’ es ambiguo.

Modelos

Declaraciones Informativas – Modelo 347

• Al calcular el modelo 347 mostraba el mensaje: Sintaxis incorrecta.
  
  

Declaraciones Informativas – Modelo 349

• En empresas de año partido, al calcular el modelo 349 mostraba el mensaje: estas columnas no tienen valores únicos actualmente.

I.R.P.F. – Modelo 111

• Corregidos fallos en el cálculo del modelo 111 relacionados con las retenciones de las nóminas. Es necesario volver a contabilizarlas, si se contabilizaron desde el modulo de nóminas.

I.R.P.F. – Modelo 130

• La regeneración de saldos y la regeneración de registros corregirá asientos de facturas recibidas con clases de operación 1 o 4, donde el porcentaje de cuota deducible no esté relleno.

I.V.A. – Modelo 303

• Si no se tiene marcado ningún banco como habitual modelos y el resultado del 4T del 303 es negativo mostrará como tipo de presentación «C- A compensar» . Si se cambia a «D- Devolución» se recalculará para mostrar el total correcto.
  
• El fichero telemático de las liquidaciones complementarias, se generaba erróneamente como si fuera «sin actividad».
• Aunque se tuviera marcado el check de «desglosar cuenta por porcentaje», al hacer el asiento de liquidación del modelo 303 no se generaban los apuntes a las diferentes cuentas.
  
• Se revisa el modelo 303 en relación a la cumplimentación de las casillas de importes a compensar de periodos anteriores y los tipos de presentación.
• En actividades exoneradas de presentar el modelo 390 no se marcaba la casilla en los siguientes casos:
  – En periodos distintos al último. Este caso para el fichero que se envía a hacienda no era relevante, pues no se manda el valor hasta el último periodo.
  – En el último periodo, cuando el volumen anual de operaciones es igual a cero.
• Si se calculaba una liquidación complementaria correspondiente al primer o segundo trimestre, las facturas marcadas con el check de llevar a la casilla 61, no salían en el modelo.
• A partir de la versión 3.22, se revisa la tabla de paises para desmarcar internamente el país GB de intracomunitario y crear el país XI (Irlanda del norte) para llevar esas operaciones correctamente al modelo 303.
• Si indicábamos el tipo de presentación ‘Ingresar con domiciliación en cuenta’ en el modelo 303 sin indicar el código del banco pero sí el IBAN, al guardar cambiaba el tipo de presentación a ‘Ingresar’.
• En empresas sujetas a criterio de caja si existían facturas con vencimientos sin medio de pago o sin identificador del medio de pago, al calcular el modelo 303 mostraba el mensaje: La columna T30 no pertenece a la tabla.
• Aunque el modelo tuviera el IBAN relleno al generar el fichero para la presentación telemático no se estaba incluyendo.
• En la liquidación complementaria no se estaba llevando correctamente el importe de las cuotas a compensar de periodos anteriores a la casilla 110.

I.V.A. – Modelo 390

• Se rellenaba erróneamente la casilla 96 » Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual» cuando la empresa no estaba inscrita en dicho registro.
  

Impuesto Sociedades – Modelo 202

• Al presentar telemáticamente el modelo 202 mostraba el mensaje: «No está disponible este modelo para el ejercicio 2021»

Libros Registro del IVA e IRPF

• Para empresas sujetas al criterio de caja, se revisa el Libro Registro de IVA e IRPF, para que las facturas pendientes de cobro/pago del año anterior sólo se muestren en el Excel sacado en la empresa del año siguiente cuando la fecha final del libro sea 31/12.
• Cuando se generaba el libro registro de ‘Compras y gastos’ o el de llevanza conjunta ‘Facturas recibidas y de compras y gastos’ no estaba sacando los registros de asientos de tipo ‘GA’ en los que su tipo de gasto es deducible.
  
• En empresas de autónomos, mostraba erróneamente el mensaje: no hay datos para el libro de gastos.

Libros Registro IVA, IRPF y Bienes

• En el libro de facturas expedidas cuando el tipo de la base es «2. Entregas intracomunitarias» en el nombre del destinatario estaba saliendo el nombre de la empresa en vez del nombre del cliente a quien va destinada la factura.

Otros – Modelo 1001

• Se amplía a 60 caracteres el campo «dirección de e-mail de contacto de la empresa».

Sistema Información Inmediata (SII)

• – En asientos FR con clase distinta a 2 ó 5 no se permitirá seleccionar en Otros datos/Tipo factura ni F5, ni LC.
  – En asientos FR con clase 2 ó 5 se pondrá F5 por defecto, se podrá seleccionar manualmente F5 ó LC y si se deja en blanco al enviar al SII se considerará F5.
• Debido al cambio de dominio de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAC, con la versión 3.22.29, cuando se trataba de enviar facturas emitidas al SII devolvía el mensaje: Rechazada la comunicación con el servidor web…….. text/html se esperaba text/xml.
• Se actualiza el calendario de los festivos nacionales del 2022 para el cálculo de los días de entrega de facturas en el SII.
• Tras actualizar a la versión 3.22.12, a las empresas sujetas al SII se les desmarcaba dicha opción.
• Al enviar cobros en metálico al SII mostraba el mensaje: No se puede realizar la operación ‘=’ en System.Int32 y System.String.
• Al darle enviar desde del árbol de contabilidad mostraba el mensaje: » La columna CONSG no pertenece a la tabla subyacente»
• Al enviar una factura de forma individual mostraba el mensaje: No se puede realizar la operación ‘=’ en System.Int32 y System.String.

Contabilidad

Analítica – Apuntes Analíticos

• Al seleccionar el filtro ‘descuadre analítico partidas pendientes’ mostraba un mensaje de error.

Asientos

• Al ordenar por documento, la primera vez ordenaba correctamente pero al volver a pinchar en la columna para que hiciera el orden contrario no cambiaba.
• Si al dar de alta un asiento nuevo sin rellenar nada te posicionabas en un registro anterior mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.
• Cuando se registraba un asiento tipo FR con dos bases, donde una de ellas tenía el IVA deducible al 50% el total de la factura no se calculaba correctamente y por tanto los vencimientos se generaban también con un importe incorrecto.
• Estando con el filtro «sin filtro – apuntes» cuando se trataba de guardar un asiento predefinido tipo factura mostraba el mensaje: el apunte 1 no existe
• Si en un asiento ya grabado se modificaba la cuota de IVA y no se pulsaba en «generar apuntes», al moverse por la lista de asientos y volver al mismo aunque ahora si se pulsara a generar apuntes se mantenía la cuota deducible anterior.
  
• Tras actualizar a la versión 3.22.12, si entraba en asientos un usuario sin permiso a la auditoria contable mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.
• Si una cuenta contable de un proveedor tiene parametrizada la clase de operación «S» al usarla en una asiento de tipo factura recibida no se estaba marcando la casilla de «ISP» dentro de la base imponible.
• Si se creaba alguna cuenta contable desde el asiento, al generar apuntes mostraba el mensaje: «No existe la contrapartida y no existe la cuenta», no dejando grabar el asiento porque ésta no se estaba creando realmente.
• En empresas sujetas al SII, al intentar grabar un asiento o pasar una factura a histórico utilizando una cuenta contable que tuviera un código postal mayor de 5 dígitos mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

• Cuando se creaba un bien de inversión rellenando en la pestaña de «plazos» los datos de la parte ya amortizada, no se calculaba correctamente la fecha final.

Bienes de Inversión – Generar Facturas de Compra

• Si la empresa tiene el tipo de impuesto «General» a cero o en blanco, al intentar realizar la factura de compra desde un bien de inversión se mostraba el mensaje: «Ocurrió un error generando la factura».
• En algunas ocasiones al eliminar el asiento de compra de un bien de inversión mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.

Cuentas contables

• Al hacer una búsqueda por Cuenta o título comienza por, si se ponía un valor y no había ninguna cuenta que cumpliera con el criterio de búsqueda, salía el mensaje «Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila».
  
  
• Si se intentaban enviar por email los mandatos SEPA seleccionando cuentas del grupo 465, mostraba erróneamente un mensaje que decía que ningún contacto tenía una dirección de correo electrónico válida para realizar el envío.
  

Informes – Libro de Facturas

• En el libro de facturas expedidas no salían en el apartado modificación de bases y cuotas aquellos abonos grabados sin base pero con cuota de IVA en negativo.

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

• Salían repetidas las facturas en el informe tantas veces como personas de contacto tuvieran las cuentas contables de los proveedores o acreedores.

Mantenimientos – Asientos Predefinidos

• Al usar un asiento predefinido de factura emitida, creado manualmente de tal forma que el apunte de la cuenta del impuesto tenga la formula «[CTA IVA REPERCUTIDO]» cuando en el mantenimiento de impuestos, se pide desglosar la cuenta por porcentaje, no se rellena la cuenta del impuesto.
• En los asientos predefinidos de tipo factura emitida, se generaba el apunte de IVA a la cuenta 472 cuando debía ser a la 477.
• Teniendo un predefinido del tipo factura recibida donde estuviera marcado pararse en el campo total, al utilizarlo y rellenar el total ponía el doble.

Tesorería

Cobros – Procesos – Emisión de remesas de cobro

• Si se tenía creada una remesa con la normativa 1914 y la casilla de «remesa anticipada» marcada, al generar el fichero dicha casilla se desmarcaba.
• Al emitir una remesa de cobros o pagos desde el árbol de tesorería, si dicha remesa tenía el mismo número que otra de un año anterior, grababa en el fichero los vencimientos de la remesa de años anteriores.

Cobros – Seguimiento de cobros

• Si se activaba un filtro que tuviera una condición con el campo «Tiene Extensión FacturaE» mostraba el mensaje: El campo TieneExtensiónFacturaE de la tabla SeguimientoCobros no existe.
• Al crear una actividad comercial desde un seguimiento de cobros aparecía dentro de la pestaña de actividades comerciales de todos y cada uno de los seguimientos de los distintos clientes.

Nóminas

Atrasos – Atrasos

• Si se calculaban atrasos a un trabajador con ERTE parcial, el pago de los mismos salía tanto en la nómina de la parte trabajada como en la nómina de la parte en ERTE duplicándose así el importe.
• Si en empresas con el Sistema Especial Empleados de Hogar se pagaban atrasos teniendo marcado el parámetro «pagar atrasos en nómina separada», en la nómina de atrasos salía la cotización C.C de la nómina mensual.

Atrasos – Generar atrasos

• Se añade el cálculo de atrasos dentro de las empresas que estén el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

Convenio empresa – Convenios

• Según disposición 15124 del BOE con núm. 223, se añade al desplegable de «Código TGSS» el nº 99100265012021.

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

• Se modifica el cálculo del complemento de IT para que no se descuenten las pagas extras del cálculo del complemento, cuando se complementa al bruto del mes anterior y el mes anterior tiene un bruto pactado.

Informes – Nóminas – Impresión de nóminas

• Al imprimir la nómina de liquidación de un trabajador de una empresa del Sistema Especial Empleados de Hogar, en el campo de Total remunerado CC se estaba sumando dos veces el importe de las vacaciones no disfrutadas.
• Si el trabajador estaba todo el mes en suspensión de empleo y sueldo, al calcular su nómina no salían los descuentos.

Informes – Nóminas – Nóminas

• Al sacar un informe de nóminas desde una empresa con régimen de empleados de hogar siempre muestra 0 en la SS empleador.

Nóminas – Envío de nóminas por email

• Se estaba mostrando erróneamente el campo «Diseño alt.» en el formulario del envío de nóminas por email.

Nóminas – Nóminas

• En las nóminas de trabajadores del Sistema Especial Empleados de Hogar no se estaba cotizando por los conceptos de la IT.
• Se permiten crear incidencias del tipo PEN «Pensión» para el tipo de nómina paga extra.
• Al imprimir el diseño «oficial» salía en blanco.
• Si se daba de baja a un trabajador teniendo días de vacaciones no disfrutadas, al calcular la nómina de finiquito mostraba el mensaje: Error generando finiquitos de Diciembre 2021, el mes debe tener un valor comprendido entre el uno y el doce. Nombre del parámetro: month
• En empresas de régimen agrario la nómina de liquidación salía por el mes completo aunque la baja se produjera antes.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

• Si un trabajador con cotización mensual tenía un ERTE de un sólo día en un mes de 31 días, se estaba enviando erróneamente el tramo de ese día, no haciendo el ajuste a mensual.
• Se revisa la aplicación del tope máximo en la liquidación de vacaciones L13 cuando el periodo de vacaciones abarca más de un mes.
• Si el trabajador estando de ERTE parcial tenía un AT, al calcular la liquidación no se separaban los tramos.
  
• Se revisa la aplicación de las nuevas bases mínimas en los trabajadores socios CTA.
• En el listado de nóminas, no estaba saliendo la s.s. del trabajador cuando a éste se le descontaban todos los días del mes por falta de asistencia.
• Si el trabajador con grupo de cotización mensual tenía en el mes varios cambios de jornada y además un AT no se debía ajustar el último tramo del accidente.
• Si el trabajador tiene una incidencia de bonus y además un cambio de contrato, en la liquidación calculada para cotizar por el bonus (L03) no salía el tramo posterior al cambio de contrato.
• Se corrige la contabilización de las liquidaciones para crear el apunte de la exoneración de cuotas por los ERTEs como subvención.

Trabajadores – Atrasos y reatrasos

• Se revisa el cálculo de atrasos para los casos en los cuales durante el periodo de cálculo el trabajador tiene más de un periodo.

Trabajadores – Calcular IRPF

• Se optimiza la velocidad del proceso de cálculo del IRPF de los trabajadores.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

• La respuesta a una transformación de contrato no se recibía correctamente mostrando el mensaje: no tiene el encabezado xml o el tipo de comunicación no se corresponde con el tipo de comunicación seleccionada o el fichero no se ha recibido completo.

Trabajadores – Empleadores

• En una empresa del régimen de empleados del hogar, se reemplaza en los datos del empleador el campo del número de fax por el del número de móvil para llevarlo luego al modelo TA-6.

Trabajadores – Generar certificados de empresa

• El pdf del certificado de maternidad/paternidad se generaba bloqueado no permitiéndose escribir en él.
• En el PDF del certificado de empresa de la baja de un trabajador se estaba rellenando incorrectamente el campo «fecha de suspensión» con el valor 01/01/0001.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• Si la incidencia de ERTE era del tipo Limitaciones (nov21) con acciones formativas y no tenía rellena la fecha fin, se estaba calculando una bonificación del 50% cuando debía ser del 80%.
• Si el trabajador tenía una incidencia de bonus, al intentar calcular la liquidación L03 mostraba un mensaje erróneo indicando que no se podía calcular porque ya existía.
• Cuando un trabajador estaba en situación de baja por maternidad, no se estaban descontando correctamente los días de baja de los conceptos de retribución en especie.
  Además, se cambia el texto que salía en los conceptos de retribución en especie de «En descuento restar días de IT/ERTE» a «En devengos descontar días de IT», para reflejar lo que realmente se hace al marcar la opción.
• Se prorrogan las exoneraciones de los ERTES de noviembre 21 a febrero 22.

Trabajadores – Trabajadores

• Si se hacían modificaciones dentro de la ficha del trabajador en algunos casos era necesario cerrar la empresa y volverla abrir para refrescar el cambio.
• Si estando en la ficha del trabajador se hacía doble click en el código del contrato, no salía el botón de «Guarda y cerrar» en la ventana del contrato.

Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador

• Si en empresas con el Sistema Especial Empleados de Hogar se daba de baja a un trabajador teniendo marcado el parámetro «Separar liquidación en nómina mensual y finiquito», en la nómina de finiquito salía erróneamente la cotización por contingencias comunes.
• Si se había calculado la nómina de liquidación separada de la mensual, el concepto de vacaciones aparecía sin cotizar y al generar el CRA mostraba erróneamente el mensaje: El concepto 622 «Liq. Vacaciones» no cotiza CC y el concepto retributivo 0006 no tiene marcado Exclusión.

Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Situaciones especiales

• No permitía eliminar el Colectivo AFI indicado en la pestaña de situaciones especiales del trabajador.
• No se permitía añadir a un mismo trabajador las dos situaciones especiales de «Colectivo AFI» y «Reducción de jornada» porque se sobreescribía una con otra.

Autónomos

Informes – Comprobación – Ingresos

• No salía la descripción de los tipos de ingresos en el cuadro de los totales finales.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

• Al sacar un libro de facturas recibidas marcando detallar tipos de IVA y detallar no deducibles cuando todas las facturas de los distintos tipos eran no deducibles, solo desglosaba los dos primeros tipos de IVA.

Fincas

Herramientas – Generar recibos a propietarios

• Al generar recibos mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

TPV Oficina

Informes – Beneficios de Tickets

• Se revisa la importación desde Golden Plus Plus, porque los tickets se importaban sin coste en las líneas y por tanto el listado de Beneficios de Tickets mostraba un beneficio erróneo.

Tickets – Devolver a tickets cerrados

• Cuando se devolvía un ticket del histórico a cerrado mostraba el mensaje: No coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios.

Tickets – Pasar tickets a histórico

• Al pasar todos los tickets del día al histórico mostraba el mensaje: «No coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios»

TPV Táctil

Menú ticket – Imprimir

• En el TPV táctil no cambiaba a color amarillo aquella mesa en la que se imprimía el ticket sin cobrar.

Menú ticket – Ticket

• Al grabar la primera línea se actualizará la hora del ticket ya que se quedaba grabada la hora de cuando se abrió el programa.
• Si un artículo tiene indicada en su ficha una alerta, al introducir ese artículo en un ticket no se estaba mostrando dicha alerta.

Informes

Libros SII – Facturas Recibidas

• Al eliminar un asiento de factura recibida o emitida cuyo registro del SII estaba aun sin enviar no se elimina automáticamente.
• Las facturas recibidas contabilizadas desde gestión no se enviaban al SII aunque mostraba el mensaje de que el proceso de envío había finalizado.

Pedidos

Móvil

• En los pedidos descargados desde la App no se estaban asignando los transportistas indicados en la ficha de los clientes.