Cliente: Softnet Sistemas, S.L

Herramientas – Diseñador de gestión

• En los diseños de Ordenes de Producción no se estaba imprimiendo el campo Ficha articulo/Literal del código de barras, ni el de la cabecera ni el de las líneas.

Cliente: Ortoactiva Suministros Sanitarios y Ortopédicos S.L.

Almacén – Artículos – Compras

• Al intentar actualizar tarifas de compra o venta en artículos con atributos que además tuvieran una tarifa de venta calculada con origen último precio de entrada, mostraba el mensaje: El nombre de la columna «artículo» no es válido.

Almacén – Movimientos de almacén

• En ocasiones ocurría que tras pasar un ticket a factura, luego en los movimientos de almacén tenían dos movimientos de salida, tanto el del ticket como el de la factura. Se revisan los procesos para tratar de evitarlo.

Cliente: Frutas Tonet, S.L.

Ventas – Albaranes – Etiquetas de movimientos

• En algunos casos, al imprimir etiquetas de movimientos desde albaranes aparecía el mensaje de «valor de tiempo de espera caducado».

Administración – Usuarios

• Se añade en el mantenimiento de usuarios, carpeta de Permisos, la columna de agente comercial para poder asociar un agente a cada usuario de la aplicación. Hasta ahora solo estaba disponible cuando se tenían activados los módulos de TPV o de Pedidos .NET.
  En consonancia con esto, se añade una mejora en la creación de los filtros de documentos de venta para que se pueda filtrar por Agente es igual al AGENTEACTUAL, poniéndolo entre almohadillas.

Archivo – Apertura empresa – Mover documentos siguiente empresa

• Se añade un check que permitirá decidir al usuario en el proceso de mover documentos si quiere que se creen clientes, proveedores, artículos, agentes… no existentes en el año destino.

Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos

• Se distribuyen los campos de parámetros de modelos en diferentes pestañas para que se visualicen correctamente en pantallas panorámicas.

Herramientas – Diseñador de gestión

• Se añade el campo «Código 3 de 9» que permite imprimir el código de barras de la información comprendida en los campos nº de documento y su número de los documentos.

• Se añaden los campos de la ficha del contacto para poderlos incluir en el diseño de las etiquetas de documentos.

• Se añaden los campos «Código provincia» y «Provincia» tanto de la ficha del Empleador como de la ficha del Centro de Trabajo dentro de los diseños de nóminas.

• Se añade como avanzado dentro del pie del ticket el campo «Total de de la comisión del ticket»

• Se añade en el diseñador de gestión el campo «CIFSinMascara» para poder imprimir el CIF sin los caracteres de la máscara, aún teniendo activada dicha opción.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• Se añade el campo «cuenta de cobro/pago» en la importación de cuentas contables.

• Se añade la posibilidad de importar bienes de inversión.

• Se añade el campo «Documentos adjuntos» en la importación de nóminas contables. Se podrán importar varios documentos separados por el símbolo «punto y coma»

Herramientas – Procesos programados

• Se mejoran los procesos del programa permitiendo detener algunos de ellos. Hasta ahora había una limitación en algunos que impedía detenerlos.
  Se mejora también el funcionamiento de los mismos desde procesos programados permitiendo ejecutarlos desde el programador de Tareas de Windows incluso sin usuario logeado.

Modelos AEAT

• Disponibles los modelos mensuales y trimestrales para el año 2021.

Almacén – Artículos

• Se amplía a más caracteres la búsqueda del desplegable del atributo «talla» en la ventana de alta de un nuevo código de barras.

• Se añaden los campos «Stock por almacén» y «Stock alternativo por almacén» en los filtros de artículos para poder filtrar por el stock de un determinado almacén.

• Se permite indicar en negativo los kilos del campo peso de la pestaña Uds.Medida del artículo.

Almacén – Inventarios

• En los inventarios manuales se permite crear una vista propia donde se puede añadir la columna «Dif. Unidades»

Almacén – Movimientos de almacén

• Disponible el filtro «Descuadre Unidades Serie/Lote» que mostrará aquellos movimientos de almacén donde no se haya detallado el desglose de unidades por serie/lote.

Compras – Procesos – Generar pedidos de compra (pedidos de venta)

• En el proceso para generar pedido de compra desde pedidos de venta se añade mediante un check la opción de trasladar la analítica especificada en las líneas del pedido de venta.

Documentos

• Se añade en las líneas de los documentos el botón «Insertar línea». Añadirá la línea por encima de la que se esté situado.

• Se añaden los campos avanzados «Número de la línea» y «Número de la línea editable» disponibles para las vistas de las líneas de los documentos.

• Se amplia el comportamiento de cambio de agente para que si se cambia en las líneas se apliquen también las condiciones especiales que haya de ese agente.

• Se permiten crear vistas para las líneas de documentos con la columna «Unidades Alternativas» con la finalidad de que cuando se grabe algún artículo que trabaje con unidades de medida, se haga la correspondiente conversión de las unidades alternativas a las unidades base.

• Se añade la posibilidad de ordenar las líneas de los documentos por «Artículo – Atributo 1» y «Artículo – Atributo 2»

• Se añaden tanto en las condiciones como en la vista de los filtros de documentos los campos de la ficha de la forma de pago del documento.

• Se permite automatizar el transportista en las direcciones del cliente/proveedor para trasladarlo a los documentos. En las direcciones de envío sin transportista se usará el de la dirección fiscal.

Informes – Ventas – Albaranes – Albaranes de venta

• Se añade la posibilidad de sacar el informe con un «salto de página por cliente» cuando se saque el listado resumido y agrupado por cliente.

Producción – Órdenes de producción

• Se permite la reserva de componentes por línea en las ordenes de producción.

Ventas – Albaranes de Depósito

• Se añade el mantenimiento de «Albaranes de Depósito»

Ventas – Ticket BAI

• Se ha realizado, en modo de pruebas, la integración de las facturas de venta con el sistema TicketBAI de la diputación foral de Guipúzcoa. Los clientes que deseen realizar pruebas o bien tengan pensado inscribirse de forma voluntaria en el sistema TicketBAI, pueden solicitarlo al departamento comercial.

Eventos de clientes – Llamadas

• Si en el campo «Cliente» o «Contacto» está relleno un email, se buscará por dicho email al buscar el código del cliente.

Declaraciones Informativas – Modelo 190

• Se añaden nuevas subclaves según BOE de fecha 31/12.

Declaraciones Informativas – Modelo 347

• En la generación del fichero para la presentación telemática se hace la correspondencia de los códigos del campo situación del inmueble existentes en Golden .NET 1, 2, 3, 4 y 5 a los existentes en Hacienda 1 , 2 , 3 y 4.

I.R.P.F. – Modelo 100

• Se añade según Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre la «Reducción de carácter general»: El rendimiento neto positivo calculado podrá reducirse con carácter general en un 20%, alcanzando la reducción el 35% para actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio.

• Se incluye la posibilidad de aplicar la Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (Art- 32.2.3º de la Ley del Impuesto)

I.V.A. – Modelo 303

• Al hacer el simil, se añade la posibilidad de elegir si se quieren imprimir «Todas las páginas», «Sólo las páginas rellenas», «Página actual» o » Una pagina».

Libros Registro del IVA e IRPF

• Se añade en el formulario un desplegable que permite añadir una columna con las opciones: Ninguna, Número de Asiento (se deberá hacer previamente el proceso de renumerar nº de asiento) y Número de documento.

Asientos

• Se añade la columna «% IVA Ded» dentro de la ventana de bases imponibles para los asientos tipo factura recibida con clase 1 o 4.
  Si dentro del mismo asiento hay varias bases con clases distintas a las anteriores, dicho campo no será editable en ellas.

• Se añaden campos avanzados para poderlos incluir dentro de la vista de un filtro y así poder controlar en los asientos de facturas recibidas los datos relativos al porcentaje de «no deducibilidad». Estos son: Cuotas deducibles, Cuotas no deducibles y % IVA deducible.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

• En el libro de facturas recibidas se añade la casilla «Detallar no deducibles» que desglosará en dos columnas las bases y cuotas no deducibles.

Mantenimientos – Movimientos bancarios

• Cuando se marque hacer un asiento tipo vencimiento en el apartado de búsqueda se mejora el desplegable de selección de nº de remesa mostrando el importe total de la misma.

Regularizaciones y Cierre – Regularización de existencias

• Si al hacer la regularización de existencias no existe o no es auxiliar alguna de las cuenta de contrapartida necesarias, se hará el asiento parcialmente y se mostrará un aviso.

Cobros – Remesas de cobros

• Se actualiza la generación del fichero de confirming para el banco Santander a la versión 5.4 permitiendo ampliar el campo Mnemotécnico hasta 6 caracteres.

Mantenimientos – Situaciones de efectos

• Se añade la posibilidad de establecer un prefijo para el documento contable desde situaciones de efectos.

Pagos – Pagos

• Se amplia en el programa la posibilidad de dividir vencimientos provenientes de nóminas.

Pagos – Remesas de pagos

• Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Caixa.

• Se añade la dirección de correo electrónico del contacto principal de la ficha del proveedor, al fichero de la remesa cuando se utilice la normativa Confirming Santander.

Informes – Nóminas – Nóminas

• Sacando el informe desde el año actual se permiten ver las nóminas de años anteriores.

Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo

• Se actualiza el registro salarial por sexo según el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Informes – Trabajadores – Vacaciones

• Se añade el listado de «Vacaciones» que muestra los días totales según convenio, las fechas de vacaciones disfrutadas, los días disfrutados y los días pendientes de disfrutar.

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

• Se incorporan las bases de cotización definitivas para el año 2021.

• Se prorrogan las bases de cotización máximas y mínimas del 2020 para el año 2021.

Seguridad Social – Tablas – Salarios mínimos

• Actualización SMI e IPREM 2021.

Trabajadores – Comunicación periodos actividad

• Se añade el check «Filtrar por nº de ERE» que permitirá generar un fichero diferente por cada número de ERTE indicado en el proceso.

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

• Se añade la posibilidad de generar el xml para «Comunicar el acuerdo de trabajo a distancia».

Trabajadores – Herramienta de registro retributivo

• Se añade la generación del fichero Excel del registro retributivo.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• Según Real Decreto Ley 11/2021 de 27 de Mayo, se añaden nuevos tipos de ERTE y nuevos tipos de inactividad.

• Se añaden las nuevas exoneraciones para los ERTES de Febrero a Mayo del 2021.
  Se añaden nuevos tipos para la mecanización de inactividad.

Mantenimientos – Tablas – Epígrafes en Módulos

• Se actualizan los módulos e índices para actividades agrícolas.

Configuración – Configuración captura

• Se mejora la captura de stocks del TPV Táctil mejorando la velocidad a la que se muestran los datos cuando existe un gran número de atributos.

Formas de pago

• Se permitía marcar erróneamente más de una forma de pago como «habitual», aunque realmente al refrescar o cerrar y abrir el mantenimiento de nuevo sólo se quedaba marcada una.

Ref. Catastrales

• Para las empresas del 2020 se actualiza el código de situación del inmueble para adecuarse a las novedades del modelo 180 (identificación por separado de los inmuebles del País Vasco y la diputación foral de Navarra)

(Sin Titulo)

• Si al entrar al programa muestra el mensaje: Error en la inicialización del sistema de configuración, se borrará el directorio temporal «Golden_soft» de la carpeta del usuario de Windows y se reiniciará la aplicación de forma automática.

Administración – Empresas – Importación de Contaplus

• En la importación desde Contaplus, los bienes de inversión que estuvieran dados de baja se importaban erróneamente sin fecha de baja.

Administración – Empresas – Importación de Sage Murano/200/Despachos y Logic SQL

• En la importación desde SAGE 200 no se traspasaban los nombres de las cuentas contables.

Administración – Permisos

• Tras crear un nuevo permiso no salía disponible para ponerlo en la casilla de «permisos de aplicación» del usuario, hasta que no se cerraba y abría de nuevo el programa.

Archivo – Apertura empresa – Actualizar apertura

• Al actualizar la apertura de una empresa, si se dejaba solo marcada la casilla de «Actualizar periodos trabajadores» mostraba el mensaje «selecciona los datos que desea actualizar».

• Al generarse el inventario de apertura si se tenían artículos con el mismo número de serie solo se pasaba uno de ellos.

Archivo – Parámetros empresa

• Teniendo activo el parámetro «Pasar adjuntos contabilidad» y «Contabilizar automáticamente facturas del diario», si en una factura ya contabilizada se generaba un nuevo PDF con un nuevo diseño, al guardar no se adjuntaba al asiento.

Asesorías y Gestorías – Fiscal – Parámetros de modelos

• Si desde Asesorías y Gestorías se indicaba que una empresa estaba inscrita al SII, al guardar mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo»

Asesorías y Gestorías – Laboral – Procesos

• Al imprimir las nóminas desde Asesorías y Gestorías de todas las empresas a la vez, no siempre salía rellenado ni el CIF de la Empresa, ni el DNI del Trabajador.

Asesorías y Gestorías – Modelos

• Al recalcular el 130 de una empresa con socios desde Asesorías y Gestorías mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: index

• Desde la versión 3.17.08 en asesorías y gestorías, al crear un modelo 347, 349,180 o 190 mostraba el mensaje: «El índice estaba fuera del intervalo»

Auditoría

• Se revisa la auditoría de los documentos porque se veían erróneamente registros de años anteriores.

Filtros

• Al cambiar de filtro en empresas que tengan enlazados años anteriores mostraba el mensaje: Key not found. Nombre del parámetro: key

• El crear un filtro en el mantenimiento de Cuentas contables con el campo «Régimen de IVA» se mostrará un desplegable para poder seleccionar el valor.

Herramientas – Diseñador de gestión

• Tras copiar y pegar un texto que tuviera varias líneas con intros en la propiedad «texto» del campo texto libre no se respetaba el formato, salía todo en una única línea.

• Cuando en un diseño se tenía añadido el campo «número de la línea», cada vez que se visualizaba el documento (vista preliminar) iba aumentando el número de la línea progresivamente.

• En los diseños de documentos de venta, el campo unidades de la carpeta «Línea del documento – series lotes servicios» no se imprimía con el separador de miles.

• Desde la versión 3.15.54 al imprimir el número de línea de los documentos este se reiniciaba cada nueva página.

Herramientas – Importación de datos – Diseño de importaciones

• En la importación de asientos no se estaban enlazando los apuntes a su factura cuando se utilizaba en el diseño el campo «Usar numero de la factura».

• En la importación de asientos tipo GA mostraba erróneamente el mensaje «introduzca una actividad existente» aunque ésta viniera indicada.

• Si se importaban asientos contables con el campo «numero de factura para localizar» y «usar numero de documento de la factura o asiento»=»F» teniendo marcado «numero de documento automático», importaba el primer apunte asociado a la factura ya existente pero el resto los generaba con siguiente numero de documento y sin asignar a la factura como asientos independientes.

• Si se intentaba hacer una importación del tipo tarifas de proveedor y no se añadía el campo «Proveedor» mostraba un mensaje indicando que dicho campo era obligatorio cuando en la lista de campos disponible no aparecía como obligatorio.

• Se amplía la longitud del campo «Fichero» en el Diseño de importación, ya que si la ruta era muy larga mostraba el mensaje: «El campo es demasiado pequeño para la cantidad de datos que intenta agregar»

Herramientas – Importación de datos – Importación de datos externos

• Al importar ordenes de producción con artículos que tienen trazabilidad, los campos libres que estuvieran rellenos en la ficha de la misma se quedaban en blanco.

Modelos AEAT – Modelo 145

• En el modelo 145 no se estaban incluyendo los descendientes en el apartado «menores de 25 años».

Personalizar la barra de herramientas

• Si se entraba desde el menú de «Ver – Personalizar» a cambiar las opciones de «Mis Favoritos» no se guardaban, aunque si desde el enlace del texto «Personalizar»

Remoto – Enviar datos

• Al recibir un intercambio de remoto con series/lotes no se actualizaba el stock de los mismos en los almacenes correspondientes. Era necesario hacer una regeneración de stocks.

Remoto – Recibir datos

• Al recibir un envío de remoto, cuando un pedido tenía una serie existente en otro tipo de documento, se modificaban las unidades servidas o recibidas.

Almacén – Artículos

• Tras cambiar el orden de los valores que hay dentro de los grupos de talla y color, en el apartado foto de la ficha del artículo se seguía viendo el orden con el fueron dados de alta.

• Si estando en la pestaña «varios» se hacía más pequeña la parte de la ficha del artículo el campo libre 5 se iba haciendo más estrecho hasta quedar en la mitad del tamaño normal comparándolo con los otros campos libres.

• Si en Artículos – Almacén – Stock se marcaba la opción de Mostrar solo con stock, al cambiar a otro artículo no se mantenía dicha opción seleccionada.

• No se quedaba guardado el dato que se rellenará en el campo «Referencia interna» de la ficha del artículo.

• Si desde la ficha del artículo se entraba a la pestaña Compras y se modificaba el precio de una tarifa al guardar se quedaba a cero cuando el proveedor de dicha tarifa tenía como divisa «EUR» en vez de blanco.

• Si en una importación de artículos estaba añadido el campo «Formato del código de barras» y para él se traían valores incorrectos no se avisaba al finalizar la importación pero luego al ir a la ficha del artículo mostraba el mensaje: InvalidArgument= el valor de «x» no es válido para ‘SelectedIndex’

• Al aplicar en el mantenimiento de artículos un filtro donde se hubiera añadido a la vista la columna «foto» mostraba el mensaje: No puede haber ningún campo de tipo Memo, OLE o Hyperlink Object en el argumento de agregado (AR.[Foto]).

• Al buscar en artículos por «Ubicación está vacía» salían todos los artículos, aunque algunos no tuvieran una ubicación indicada.

• En la pestaña almacén/extracto, se permite ordenar por más de una columna manteniendo la tecla Shift presionada. Se ordenará en el orden en el que se hacen los click en las columnas.

Almacén – Artículos – Compras

• Están dando de alta una tarifa de compras desde un artículo y a pesar de que la divisa habitual asociada al proveedor tiene más de 2 decimales en los precios, en el campo Precio de compra en divisa solo le deja poner 2 decimales.

Almacén – Grupos de ATRIBUTO1

• Al intentar modificar el valor de un grupo de atributo mostraba el mensaje: No se puede establecer Ultima Modificación.

Almacén – Intercambios de almacén

• Si se metía un artículo con lotes en un intercambio y antes de guardar el documento se entraba en la ficha de series/lotes de la línea mostrábamos como unidades disponibles una menos de las que realmente había. Una vez que se guardaba el documento ya si mostrábamos las correctas.

• Al añadir una segunda línea del mismo articulo con lotes en un intercambio de almacén aparecía disponible una unidad del lote menos de las realmente disponibles.

Almacén – Inventarios

• Tras modificar el precio de un artículo en un inventario de apertura se regeneraba el stock, pero al volver a dicho inventario seguía el precio anterior.

Almacén – Movimientos de almacén

• Si existía una entrada y una salida de un proveedor y un cliente que tuvieran el mismo código, al añadir las columnas de «código cliente» y «código de proveedor» dentro de movimientos de almacén se rellenaban ambas.

Almacén – Movimientos Series/Lotes

• Al generar pedidos de venta desde el mantenimiento de series/lotes se generaban erróneamente aquellos correspondientes a clientes que están inactivos.

Almacén – Trazabilidad

• En el listado de trazabilidad aparecía la fecha de caducidad como «fecha captura» aunque la trazabilidad fuese genérica.
  Además si los movimientos se habían creado de forma manual no se mostraba la información del cliente/proveedor.

• Si desde un ticket cerrado sin cliente existe algún artículo con trazabilidad, al asignar cliente, no se estaba actualizando la ficha de la trazabilidad con dicha información.

Compras – Albaranes

• Al pasar un pedido de compra a albarán o al crear un albarán nuevo, en la ventana de asignación de lotes, si se indicaba la raíz del lote y se pulsaba F9 ofrecíamos el primer lote correlativo correctamente, pero al hacer lo mismo con las demás líneas ofrecía el mismo nº para todas aunque los artículos fueran distintos.
  Ahora la numeración irá consecutiva teniendo en cuenta el prefijo.

Compras – Facturas

• Al contabilizar facturas desde gestión a una actividad exenta mostraba el mensaje «falta cuenta de IVA» cuando no es necesaria dicha cuenta ya que se debe contabilizar como mayor gasto.

• Al contabilizar una factura con IVA desde gestión en una actividad exenta, a la cual tiene que llevar la base más IVA a la cuenta de gasto, si había diferente cuenta de gasto por artículo el importe del IVA lo sumaba todo a la primera.

• Al dar alta una factura de compras no se esta informando el nombre comercial en la dirección.

• Cuando tenemos un albarán con ubicaciones que procede de un pedido y lo facturamos, se estaban perdiendo las ubicaciones de las líneas del albarán aunque éstas continúaban en la factura.

Compras – Procesos – Pasar a histórico facturas de compra

• Si en una empresa con una actividad exenta de IVA, se contabilizaba una factura de compra de una adquisición intracomunitaria mediante su paso al histórico, se generaba el asiento descuadrado.

Compras – Procesos – Pasar facturas de compra de histórico a diario

• En la ventana del proceso se indicaba incorrectamente si se quería eliminar el asiento de cobro automático, cuando en compras debe decir «asiento de pago».

Compras – Proveedores

• En las tarifas de compra no se ordenaba correctamente al pulsar sobre las columnas de P.Compra o Precio Neto .

• Al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no ordenaba correctamente las tarifas por la columna de precio.

• Desde la versión 3.17.6 al entrar en Proveedores – Tarifas de compra no dejaba ordenar las tarifas por la columna de precio.

Documentos

• No se podían visualizar los documentos adjuntos en cualquier documento y si se intentaba abrir la ubicación del archivo mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo»

• Al incluir en la línea un artículo cuyo stock estuviera por debajo de la unidad, en la ventana de la captura avanzada de atributos no salía disponible el check de «mostrar con stock disponible»

• Al entrar al seguimiento de la línea o del documento en un pedido de venta/compra mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

• Cuando se agrupan varios vencimientos en uno y se hace el cobro del vto agrupado, en las correspondientes facturas aparecen sus vencimientos en azul como cobrados, resta sus importes de la cantidad «Pendiente de Cobro» pero no lo agregaba al campo «Suma de Cobros».

Documentos – Envío de emails

• Si se hacía un envío de documentos teniendo configurado en parámetros que el envío fuera a la persona autorizada de la dirección de envío, aunque la hubiera, mostraba el mensaje: El cliente no cumple con las condiciones marcadas.

Informes – Almacén – Artículos – Estadística de artículos de venta

• A diferencia de otros listados de estadística, el informe de estadística de artículos de venta estaba ignorando los artículos inactivos.

Informes – Almacén – Artículos – Inventario oficial

• Al sacar el informe inventario oficial mostraba el mensaje: «La columna ‘AlmConUbicaciones’ no pertenece a la tabla» .

• Si se sacaba el listado marcando «mostrar ubicación» salían sin determinar unidades que no existían.

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Etiquetas de movimientos

• Al imprimir las etiquetas «por unidades» si estas son negativas imprimir tantas como unidades negativas haya.

Informes – Almacén – Movimientos de almacén – Movimientos por cliente

• Al sacar el informe detallando por talla y color, si el artículo tiene una descripción larga se montaba encima de la columna de Talla.

Informes – Almacén – Movimientos Series/Lotes – Extracto de series/lotes

• En el listado no salía el nombre del cliente si la serie/lote estaba asociada a la línea de un ticket.

Informes – Compras – Proveedores – Estadística de proveedores (Periodos)

• Si se sacaba un listado de estadística de proveedores por periodos en el año actual, pero de meses del año anterior no salían las unidades cuando si había.

Informes – Producción – Escandallos

• En algunos casos no coincidía el valor de la columna precio medio del listado con el que se veía en la ficha del artículo, que era el correcto.

Informes – Producción – Etiquetas de series/lotes de órdenes de producción

• Se añade el check «Incluir etiquetas de montaje» para que se pueda seleccionar si se quiere o no imprimir las etiquetas de series/lotes de los componentes.

Informes – Ventas – Clientes – Cartas de clientes

• Si en el pie del diseño estaba escrito un email o una dirección web al tratar de hacer el envío mostraba el mensaje: Error de sintaxis, falta operador en la expresión de la consulta. No se han especificado valores para algunos de los parametros requeridos.

Informes – Ventas – Clientes – Facturado a clientes

• En el listado de Facturado a clientes no se estaba descontando la comisión del beneficio.

Informes – Ventas – Facturas (Histórico) – Diario de venta (Histórico)

• Si en el listado de facturas de venta del histórico se establecía como orden personalizado el CIF subiéndolo a la primera posición, cuando se sacaba el listado agrupando por cliente no respetaba dicho orden sino que lo sacaba ordenado por código de cliente.

Informes – Ventas – Pedidos – Pedidos de venta pendientes por artículo

• Al sacar el informe del listado de pedidos de venta pendientes por artículo acotando por fechas del ejercicio 2021, en la columna de Stock no mostraba el stock actual del artículo.

Producción – Órdenes de producción

• Si se seleccionaba una orden de la lista donde sólo los componentes tuvieran control de lotes, al intentar imprimir etiquetas de series/lotes mostraba el mensaje: No hay datos que cumplan la selección.

• Si se realizaba una orden de producción con unidades en negativo que tuviera ubicaciones en el extracto del artículo no aparecía la ubicación, se mostraba la ubicación «Sin Determinar»

• Se añade al diseñador de gestión el campo «fecha de caducidad» del artículo de la cabecera la orden de producción.

Ventas – Albaranes

• Desde el seguimiento de los albaranes no estábamos mostrando las facturas del histórico asociadas.

Ventas – Clientes

• Se permite añadir en las vistas como nueva columna el campo «Gastos» visible en la pestaña de Estadística.

• Al añadir en el mantenimiento o en la vista de un filtro la columna IBAN entrando en «Contabilidad – Ficha cuenta contable – Forma de pago – Datos bancarios» mostraba el mensaje: Falta el enlace tabla en Interno.MDB entre clientes y cuentas.

• Si desde la empresa del año actual, se intentaba generar un pedido de venta desde la ficha del cliente pestaña CRM – Servicios, mostraba el mensaje: la serie no existe.

Ventas – Clientes – Actualizar datos contables

• Si el cliente no tenía asignada una cuenta contable y se realizada el proceso de «Actualizar datos contables», la cuenta no se rellenaba.

Ventas – Condiciones Especiales

• En condiciones especiales al marcar aplicar precio por formula solo estaban disponibles 2 decimales para el campo importe a incrementar o decrementar aunque la divisa EUR estuviera configurada con más de 2 decimales en precios.

Ventas – FacturaE

• Para empresas sujetas a IGIC, se revisan los textos que hacen referencia a la ley de exención que aparece en el fichero de la factura electrónica.

• Si en los campos descripción o características del artículo se había pegado un texto con caracteres extraños al moverse a la pestaña FacturaE mostraba el mensaje: «Valor hexadecimal 0x000 es un carácter no valido»

• En una empresa donde esté parametrizado que se «contabilicen facturas del diario» si se creaba una factura electrónica y antes de guardar se entraba en la pestaña FacturaE, luego ya no se contabilizaba.

Ventas – Facturas

• Teniendo activada la vista de cabecera «Facturas contado», al posicionarse en una factura negativa mostraba el mensaje: El argumento especificado está fuera del intervalo de valores válidos. Nombre del parámetro: Value debe estar comprendido entre los valores definidos en 0 y 100″

Ventas – Pedidos

• Al generar un pedido de compra desde un pedido de venta, en el seguimiento del pedido de venta no quedaba registro del pedido de compra.

• Si existían documentos con igual serie/número en el año actual y en el año anterior, al entrar en el seguimiento del documento o de la línea se mostraban los de ambos años.
  Ahora sólo lo mostraría en caso de que además de la serie y el número también coincidiera el contador interno.

• Si te posicionabas en un pedido de venta que está parcialmente servido en facturas del año anterior, al pasar a la pestaña de cobros mostraba el aviso: El documento «Serie y nº de la factura del año anterior» no existe.

• Teniendo una vista propia para las líneas del pedido, si se daba de alta uno nuevo y se marcaba el check de «IVA incluido» el orden de las columnas de la vista se cambiaba.

Ventas – Procesos – Facturar albaranes de venta

• Al facturar un albarán de venta, no quedaba registrado en su seguimiento la factura asociada cuando existía un albarán con la misma serie/número que la factura que se había generado.

Ventas – Procesos – Pasar a histórico facturas de venta

• Si en una factura de venta se indicaba manualmente el tipo 7b y la casilla 61, al pasarla a histórico no se marcaba en otros datos de asiento el check de casilla 61 (303).

• Al pasar a histórico facturas del 2020 que tuvieran entregas a cuenta con fecha de cobro 2021 generaba erróneamente un asiento de cobro en blanco en la empresa del 2020. En este caso debe hacerse el cobro de la entrega a cuenta de forma manual desde la contabilidad de 2021.

• Al intentar pasar facturas con total cero al histórico mostraba el mensaje: «Intento de dividir por cero».

Ventas – Proyectos

• Si en el proyecto estaba enlazado algún documento donde hubiera alguna línea con un artículo no sujeto a IVA, el importe de dicha línea no se veía sumado en la columna «ingreso o gasto» de la pestaña resumen.

• Si desde una oferta de ventas que tiene un artículo en montaje y un proyecto asociado, se hacía doble click sobre el código del proyecto mostraba el mensaje: «Error de conversión al convertir el valor varchar ‘OM/xxx’ al tipo de datos int.

Ventas – Tarifas de venta

• Si en el listado de artículos de la tarifa se tenía marcado el botón «mostrar sólo con precios» se estaban mostrando erróneamente junto con los demás, los artículos que tenían precio pero estaban inactivos.

Acciones – Actividades comerciales

• Al dar de alta una actividad comercial desde la ficha del cliente en empresas con enlaces a años anteriores mostraba el mensaje de «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto»

Acciones – Incidencias

• Si desde una incidencia en la que se ha generado el PDF, se pinchaba con el botón derecho del ratón sobre el PDF y se seleccionaba la opción de «Copiar al portapapeles» o «Abrir la ubicación del archivo» mostraba el mensaje: «El sistema no puede encontrar el archivo Incidencias2021-03-22…. . pdf».

• Al dar de alta una incidencia de ERTE, IT o AT salían las bases de cotización a cero, porque no existía aún la tabla provisional de bases de cotización para el año 2021.

Calendario

• Al crear una tarea en empresas que tuvieran enlaces a empresas de años anteriores mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto»

• Si estando con el filtro «Mis asuntos pendientes» se finalizaba una tarea, era necesario refrescar con el botón del programa para que desapareciera del filtro.

Informes – Clientes – Servicios

• Aunque se marcara «ver vigentes» mostraba los servicios que no lo estaban.

Mantenimientos – Proyectos

• Cuando desde un proyecto se hacía doble click sobre un documento asociado que se encuentra en un año anterior, en lugar de abrirse el documento, se abría una ventana en blanco.

• En resumen dentro del proyecto están saliendo las órdenes de producción de los pedidos aunque estos ya estén realizados y también sale el del albarán duplicándose.
  Al generar un pedido asociado a un proyecto con una orden de producción de montaje al generar la orden desde ahi y luego pasar el pedido a albaran se le duplican las ordenes de produccion.

• Al entrar en la pestaña resumen de un proyecto, donde todos los documentos enlazados tienen sus líneas como «no iva» mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Procesos – Usuarios no disponibles

• Al abrir la ventana del proceso muestra por defecto los usuarios No disponibles, si se marcaba mostrar usuarios disponibles y se desmarcaba mostrar usuarios No disponibles seguía mostrando solo los No disponibles.

Declaraciones Informativas – Modelo 180

• Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
  Al imprimir los certificados desde el modelo 180/190 mostraba el mensaje: No se han encontrado ficheros para los CIF:XXXXXX.

Declaraciones Informativas – Modelo 190

• En perceptores con clave G01 se generaba el certificado en blanco.

• Al enviar por mail los certificados seleccionando la opción «un correo a la empresa con todos sus perceptores» mostraba el mensaje: no se ha enviado ningún certificado y no se enviaban.

• Se quita la opción de generar declaraciones complementarias de los modelos 180, 190 y 347 desde el ejercicio 2019 en adelante, y del modelo 349 desde el ejercicio 2020 en adelante, manteniéndose la opción de hacer declaraciones sustitutivas.

• Al generar el modelo 190, la dirección de email que se trasladaba a los datos de envío de algunos perceptores no salía completa.

Declaraciones Informativas – Modelo 347

• No se estaban creando en la pestaña de cartas del modelo 347 los registros de aquellos declarados que tuvieran importes negativos.

• Al tratar de enviar el modelo 347 por email se permitía marcar una casilla que ya no existe «Impreso Modelo» y si se marcaba mostrábamos el mensaje: «No tiene generada la impresión»

• Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 190
  Modelos – Declaraciones Informativas – Modelo 180
  Al imprimir las cartas del 347 o los certificados del 180 y 190 no se imprimían en el mismo orden en el que están los declarados en el modelo.

• Al intentar recalcular el modelo 347 en una empresa de autónomos mostraba el mensaje: «No hay más archivos»

• Si desde Asesorías y Gestorías se daba de alta un modelo «sin empresa», al ir a la pestaña inmuebles mostraba el mensaje: Índice fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro INDEX.

Declaraciones Informativas – Modelo 349

• Cuando existe un abono en el periodo anterior, en el siguiente debe aparecer en la columna de Base declarada la cantidad de la casilla base rectificativa y no la cantidad de la factura original.

• No se podía asignar el nº de documento a rectificar en una factura, cuando correspondía al mismo periodo de la factura rectificativa, aunque dicho periodo fuera de un ejercicio anterior.

• En el modelo 349 del mes de febrero se mostraban rectificaciones de enero poniendo como ejercicio 2020 en vez de 2021.

• Se revisan los enlaces de los documentos rectificados tras la apertura del nuevo año.

• No se estaban calculando bien los importes rectificativos cuando una empresa pasaba a tributar mensualmente y se rectificaban facturas intracomunitarias de periodos trimestrales anteriores.

I.R.P.F. – Modelo 100

• Se amplia el mantenimiento de actividades, pestaña IRPF, para indicar el personal asalariado del año anterior y del actual y así poder calcular el coeficiente de minoración de empleo por incremento de personas empleadas.
  Además si se aplica el coeficiente por incremento de personal se tiene que disminuir el de tramos.

• Al calcular el modelo 100 en una empresa del 2020, se veía la carátula del modelo del 2019.

• En empresas con prorrata, si alguna de las actividades tenía fecha fin, al calcular el 4T del IVA y modificar el porcentaje de prorrata definitivo el programa intentaba crear los asientos de ajuste de prorrata por cada actividad, pero el proceso se detenía en la actividad finalizada.
  Además el/los asientos generados se creaban en negativo y se llevaban erróneamente también en negativo a la casilla 217 del modelo 100.

• Al entrar a calcular el modelo mostraba el mensaje: El índice estaba fuera del intervalo. Debe ser un valor no negativo e inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: index

I.R.P.F. – Modelo 130

• Si existían facturas con recargo de equivalencia, al calcular el modelo 130 mostraba el mensaje: «No se puede encontrar la columna XXXXXX». Siendo XXXXXX el nº de documento.

• Cuando se calculaba una liquidación complementaria del modelo 130 mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.

• En empresas con socios estaba saliendo una cantidad en la casilla 06 retenciones a cuenta cuando no existían facturas emitidas con retención.

I.R.P.F. – Modelo 131

• Si en la empresa del año 2020 se marcó en la actividad la casilla «Inactividad por Covid» al aperturar el año 2021 se marcaba internamente la casilla «Por temporada» y ésto provocaba que se hiciera dicho cálculo en el modelo 131.

• No se estaba aplicando la reducción establecida en el Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre de 2020, para los epígrafes 651.4, 652.2, 652.3, 642.3 y 647.2.

I.V.A. – Modelo 303

• Al recalcular un modelo 303 mensual mostraba el mensaje: «La columna contrapartida NIF no pertenece a la tabla»

• En empresas en SII, al calcular/recalcular el modelo 303 con la validación activada desde parámetros de modelos se mostraba el mensaje: «Se han producido errores en la validación SII: no se han especificado valores para alguno de los parámetros requeridos»

• Si el resultado de la liquidación del primer trimestre era «Cuota Cero» al generar el asiento de liquidación no se llevaba el importe de la casilla 78 a la cuenta 4700 » H.P, deudora por IVA»

• Al modificar a mano el modelo 303,el resultado (casilla 69) se actualizaba visualmente pero no se guardaba internamente, de forma que al presentar el fichero se producían errores en la presentación.

• No se estaba aplicando la reducción de porcentaje de ingreso a cuenta Artículo 9.1 Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre de 2020, en los epígrafes 722 BIS y 691.9.BIS.

• Si la empresa esta en el registro de devolución mensual, no se estaba llevando la cantidad a compensar del mes anterior a la casilla 78 cuando el modelo de este mes también tenía un resultado negativo.

• Si en el cuarto trimestre del 2020 existía una declaración complementaria, al calcular el primer trimestre del 2021 se llevaba erróneamente el importe de la misma a la casilla 70 de la página 3.

• Aunque en una factura recibida de compra de un bien de inversión (clase 4) se le había indicado que solo es deducible el 50% de la cuota de IVA, al calcular el modelo 303 se llevaba como deducible toda la cuota.

• Según el artículo 9 del Real Decreto-ley 35/2020 de 22 de diciembre de 2020, para el 1T del 2021 la reducción por Covid-19 no se llevará al apartado de reducciones de la pagina 2 sino que se reducirá el porcentaje de ingreso a cuenta en un 35% o 20% según corresponda por epígrafe.

• Al calcular el modelo 303 los datos de los tipos 10 y 4 se estaban sumando en la casilla del tipo 10.

• Se revisa el resultado de la prorrata en el 4T cuando se rellena manualmente el % definitivo al calcular el modelo.

• Cuando el modelo teniendo cuotas devengadas y soportadas daba un resultado igual a cero, se marcaba erróneamente la casilla de «sin actividad».

• El cálculo del 1% de los gastos de difícil justificación en actividades en Régimen de IVA simplificado se estaba aplicando incorrectamente sobre las cuotas devengadas tras reducir el % especial del 9.1 Real Decreto-ley 35/2020, cuando ha de aplicarse antes de dicha reducción.

• Si se tenía creada la misma actividad en régimen simplificado dos veces, porque había causado cese y alta posteriormente, no se estaba rellenando en el 4T del modelo 303 el apartado «Exclusivamente a cumplimentar para aquellos sujetos exonerados de la declaración anual del IVA»

• Se revisa el redondeo del ajuste de la prorrata calculado para el 4T del modelo 303, con el fin de no mostrar un resultado distinto a la suma de los ajustes por actividad.

• En el modelo 303 estaba llevando las facturas emitidas tipo 7A (con NOI y sin marcar la casilla 61) a la casilla 84 cuando debe hacerlo a la casilla 93.

• Si la empresa estaba sujeta al criterio de caja, en la casilla 81 de la página 3 estaba saliendo duplicado el valor de las ventas.

I.V.A. – Modelo 390

• En la casilla 97 de la pagina 6, llevaba el importe a compensar de la declaración del 1T del 303 en vez de la del último trimestre.

• En empresas con año partido al calcular el modelo 390 o una complementaria de él mostraba el mensaje: “El modelo no existe».

• En una empresa con varias actividades, en la página 1 del modelo 390 no se registraban las actividades por orden de mayor a menor importancia en volumen de operaciones.

• No se estaban incluyendo en la casilla 232 de la hoja 7 las facturas recibidas no deducibles de clase 0 y S.

• Al generar el fichero de presentación telemática no estaba llevándose el importe de la reducción según el artículo 9.1 del RD 35/2020

• Se estaban sumando incorrectamente en la casilla 95 las cuotas a compensar de los modelos 303 normales y los complementarios si los hubiera.

• En los epígrafes del 390, punto 3 de la página 1 (datos estadísticos) no se permitía poner más de 4 caracteres en el epígrafe.

Impuesto Sociedades – Modelo 200

• Al calcular el impuesto de sociedades del año 2019 no estaba rellenando las casillas desde la página 7 en adelante.

• No se estaban trayendo del modelo del año anterior los datos relativos al apartado de representantes, relación de administradores y participaciones de personas o entidades en la declarante.

• Si estaban hechos los asientos de regularización y cierre no se llevaban los datos de balances al modelo.

• No se estaba rellenando la casilla 00199 de la página 5 correspondiente al resultado del ejercicio.

Impuesto Sociedades – Modelo 202

• Al calcular el modelo con el tipo de calculo B1 no recogía correctamente el porcentaje de la casilla 17.

Libros Registro del IVA e IRPF

• Cuando se sacaba un libro registro de IVA e IRPF marcando «Compras y gastos» en los registros que eran amortización de bienes de inversión no salía rellena la columna «Fecha Expedición».

• Si se sacaba el libro de «Registro de IVA e IRPF» marcando solo las opciones de IVA de facturas emitidas o recibidas no se informaban las columnas «Tipo» y «Grupo o Epígrafe» dentro del apartado actividad.

Otros – Modelo 1001

• Cuando se tienen enlazados años anteriores, al moverse por las páginas del 1001 del año actual, se veían los datos de la página 1 en las sucesivas.

• Si se pinchaba en el botón generar PDF y en la ventana emergente se marcaba «imprimir directamente en la impresora», no se imprimía sino que generaba y abría un PDF.

• Al pulsar en llevar al D2 se usará el ejecutable el del ejercicio en curso y si no lo encuentra se buscará el del ejercicio inmediatamente anterior.

• Si estaban hechos los asientos de regularización y cierre no se llevaban los datos de balances al modelo.

• Si según se abría la empresa se calculaba el modelo 1001 al pinchar en el botón «Fichero D2» salía erróneamente la opción de «Generar XBRL»

Sistema Información Inmediata (SII)

• Si un asiento de factura recibida estaba ya grabado con la clase de operación 1, al cambiarlo a la clase 2 mostraba el mensaje: El registro ya no es válido. Otra ventana o en red local se ha eliminado o cambiado.

• En facturas recibidas con inversión del sujeto pasivo, se estaba informando incorrectamente el total de factura incorporando las cuotas de iva deducible, provocando un error de contraste con la factura emitida presentada por el proveedor que no incluye la cuota de iva ni el total.

• Al registrar una factura con la clave 08 – Operaciones sujetas al IPSI/IGIC y subirla al portal de Hacienda mostraba el mensaje: Solo puede estar cumplimentado la base imponible del bloque Desglose IVA.

• Se revisa el campo cuota deducible en las factura recibidas de compensación agraria.

• Desde la versión 3.16.01, en empresas sujetas al SII al calcular el modelo 303 todas las facturas enviadas al SII aparecían con advertencia de diferencia de bases.

Analítica – Cuentas Analíticas

• Si desde una factura de gestión se establecía una cuenta analítica a alguna de las sus líneas, al contabilizarla el resto de las líneas no generaban desglose analítico en el asiento, aun teniendo la cuenta raíz el desglose establecido.

Asientos

• Si la cuenta contable no tenía ningún contacto principal, al darle a generar apuntes en los asientos de tipo factura mostraba el mensaje: Índice fuera de los límites de la matriz.

• Al pinchar en libros SII desde al apartado otros datos del asiento mostraba el mensaje: No se han especificado valores para algunos de los parámetros requeridos.

• Desde la versión 3.18.20 en empresas nuevas o reparadas al dar de alta asientos con los tipos FE o FR mostraba el mensaje de que «no existe el control para el campo CodigoImpuesto».

• Se modifica la validación de la casilla de Fecha de operación=Fecha de devengo de Otros datos en los asientos de Facturas Emitidas quedando habilitada siempre que la fecha de operación indicada sea igual o posterior a la fecha de factura y no a la fecha del asiento como se hacía hasta ahora.

• Si en un asiento de factura ya grabado se modificaba la cuota del IRPF y se le daba de nuevo a generar apuntes, se eliminaba el apunte correspondiente a la cuenta de IVA.

• Se permite incluir en una misma factura bases con tipo de operación 1 y 4.

• Al pasar al histórico facturas con tipo de operación 1 en otros datos del asiento aparecía la casilla 61 (mod303) como activada.

• Al hacer un asiento de pago de una factura correspondiente a un proveedor sujeto a criterio de caja mostraba el mensaje: la columna tipo no pertenece a la tabla.

• Desde la versión 3.17.24 si se accedía a la pestaña «Archivos» de los asientos y se ponía el ratón encima del fichero adjunto mostraba el mensaje: No se admite el formato proporcionado de la ruta de acceso.

• Al hacer asientos de tipo AN sucesivos se iba modificando el ancho asignado a la columna Título y a la de Concepto, haciéndose más anchas o más estrechas de manera alternativa.

• Al entrar en asientos las columnas de los apuntes quedaban desproporcionadas, el título de la cuenta muy grande y el del concepto muy pequeño aunque al moverse por los registros se arreglaba.

• Cuando se realizaba una búsqueda avanzada por el campo de «% IVA» y se tenían facturas con más de un tipo impositivo mostraba el mensaje: «No coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios.»

• En empresas inscritas al SII, cuando se guardaba un asiento tipo factura, se estaba rellenando de forma automática y no necesaria el campo «Descripción Op» del apartado otros datos del asiento.

• En empresas sujetas al SII al duplicar un asiento tipo factura, cambiar los datos pero no modificar la cuenta contable no se estaba actualizando el número de factura en la descripción de la operación en otros datos del asiento

Bienes de Inversión – Bienes de Inversión

• Se permitía erróneamente inactivar un bien desde el botón individual de la ficha aunque éste no estuviera vendido, perdido o amortizado.

• Al generar la factura de venta de un bien de inversión correspondiente a un terreno no amortizable, el programa no generaba el asiento de la factura por no existir amortización de dicho bien.

Cuentas contables

• Si existía una cuenta contable sólo con título, tras usarla en una asiento rellenando datos como el CIF, email, domicilio, país, código postal.. y guardar el asiento, no se estaban trasladando dichos datos a la ficha de la cuenta contable.

• En empresas que tuvieran como impuesto IGIC, al meter un asiento tipo FR no se generaba el apunte a la cuenta de IGIC soportado si la cuenta del acreedor tenía parametrizado el Régimen de Comerciante Minorista Canario.

Herramientas Contables – Regenerar Saldos Contables

• En empresas con analítica, al regenerar saldos de forma manual mostraba erróneamente el mensaje: No se actualiza la prorrata en el asiento, porque tiene analítica.

Informes – Amortizaciones

• Al realizar cambio de criterio en un bien de inversión el listado de amortizaciones estaba mostrando como importe amortizable la suma del nuevo importe del cambio de criterio más el importe «amortizado años anteriores»

Informes – Asientos – Diario Resumen

• Si desde la empresa del año actual se sacaba un diario resumen poniendo en la selección un rango de meses correspondiente al año anterior decía que no había datos que cumplieran la selección.

Informes – Balances Diseñados – Cuenta de Resultados

• Cuando se sacaba el informe de sólo el último mes de la empresa y marcando la casilla de «Ejercicio anterior» se duplicaban en la columna de año actual los valores.

Informes – Libro de Facturas

• En una empresa en criterio de caja al sacar los libro de facturas del 4T para aquellas facturas que están cobradas/pagadas en el trimestre poníamos el termino «devengada/soportada» y para aquellas que están pendientes de cobro/pago del año anterior pero se tienen que declarar porque se ha cumplido el plazo, poníamos el termino «cobrado/pagado». Es decir se mostraba al revés.

• Si se sacaba el libro de facturas filtrando por tipo de actividad mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

• Si se tenía un asiento con varias bases y sólo en una de ellas se tiene el IVA deducible al 50%, al sacar el libro de facturas marcando «detallar no deducibles» no se mostraba la información correcta.

Informes – Retenciones – Retenciones Repercutidas

• Al sacar el listado de retenciones repercutidas resumido, en algunos casos no salía correctamente la persona de contacto.

Mantenimientos – Asientos Predefinidos

• Se añade en la configuración de los asientos predefinidos tipo factura recibida, dentro de bases imponibles, la posibilidad de poner el % de IVA deducible.

• En un asiento predefinido FR con 3 bases, las 2 primeras en blanco para pararse en el campo y en la tercera un importe fijo y su cuota de IVA. Cuando se utilizaba el predefinido indicando los importes de las primeras bases, el total de la factura en la cabecera sólo mostraba la base fija mas su IVA.

• Si se usaba un asiento predefinido donde estuviera parametrizado un IRPF, el vencimiento que generaba la forma de pago era por el importe correspondiente a la base más IVA cuando debe ser base más IVA menos IRPF.

• Tras añadir una formula en algún campo del asiento predefinido, no se cerraba correctamente la ventana emergente.

Mantenimientos – Movimientos bancarios

• Al generar un asiento de factura no se estaba usando la cuenta asociada del cliente/proveedor.

• Desde movimientos bancarios pestaña generar, si se selecciona vencimiento y se busca por una determinada cuenta, sólo se mostrarán aquellos vencimientos que no estén anulados ya sea por anulación manual o por agrupación.

Ratios

• En empresas de año partido, al revisar los resultados del ratio R00-01 desde la pestaña de Importes, no se mostraban correctamente los meses y por tanto tampoco el cálculo del ratio.

Regularizaciones y Cierre – Regularización de cuentas

• En una empresa con año contable partido de Marzo a Febrero, en los ejercicios que finalizan en año bisiesto, al realizar el asiento de regularización mostraba el mensaje: No se puede reconocer la cadena como valor DateTime válido.

Cobros – Cobros

• Al pasar a albarán un pedido con entregas a cuenta, si se estaba pasando otro pedido a albarán en otra máquina a la vez y se grababa antes, la entrega a cuenta se quedaba enlazada erróneamente a este albarán en vez de al correspondiente.

• Si desde la empresa del año actual, se hace doble click en el cliente de un cobro del año anterior se abre tanto la empresa como la ficha del cliente en el año anterior. Si se cerraba y se hacía una segunda vez mostraba el mensaje: La empresa está cerrada, debe abrirla desde archivo.

Cobros – Seguimiento de cobros

• Si se entraba desde el año actual al mantenimiento de seguimiento de cobros teniendo marcado mostrar año anterior mostraba el mensaje: «Referencia a objeto no establecida».

• Al hacer el envío de seguimientos de cobro desde el proceso individual de la ficha, cuando había vencimientos de otros años mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla.

Informes – Cobros – Remesas de cobro

• Al generar una remesa de cobro en la que se tenía marcado el botón de «recordar valores utilizados en el proceso», mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

Informes – Cobros – Seguimiento de vencimientos de cobro

• Al sacar el listado de seguimiento de cobros seleccionando por cuentas y marcando la opción de mostrar la información de la cuenta, si el cobro que sale en el listado es de un año anterior, la información de la cuenta, en concreto el riesgo contable, que se muestra es el que estaba indicado en ese año, y no en el actual.

Informes – Pagos – Impresión de efectos de pago

• Si se imprimía un vencimiento agrupado con un diseño que tuviera añadido el campo «Origen del cobro/pago» y uno de los pagos era del año anterior se mostraba la información del vencimiento terminando entre paréntesis con el código de la empresa.

Pagos – Previsiones periódicas de pago

• Si desde un asiento de factura se daba al botón «Cancela previsión/vencimientos», en la ventana emergente no estaba funcionando la opción de ver otros años.

Pagos – Procesos – Remesar efectos de pago

• Al utilizar un filtro en el proceso de remesar efectos de cobro/pago que utilizase campos de formas de pago mostraba el mensaje: Microsoft yet no pude encontrar la tabla o consulta de entrada «formas de pago».

Pagos – Remesas de pagos

• Si se intentaba generar una remesa bajo la normativa de Confirming Sabadell y el pago no tenía rellenados los datos bancarios por tener medio de pago cheque, mostrábamos erróneamente el mensaje: Faltan datos bancarios.

Atrasos – Atrasos

• Si durante una parte de los meses de devengo de la paga extra se había producido una revisión de convenio y ésta tenía marcada la casilla de «promediar», el cálculo no se hacía correctamente diferenciando los meses que se tenían que pagar en base a la vigencia de revisión y en base a la vigencia normal.

Convenio empresa – Convenios

• Si en convenios comunes existía un convenio con un nivel en el que había un concepto de tipo RES (Retribuciones en especie con ingreso a cuenta) y en dicho concepto se le había puesto una cantidad en la casilla de Exento de IRPF, al importarlo a los convenios de una empresa, dicha cantidad exenta se importaba a cero.

Convenio empresa – Convenios – Complementos IT

• Si la empresa tenía en el convenio un complemento de IT con el tipo «Como si no hubiera contingencia», se estaba calculando un complemento mayor al que correspondía.

• El complemento por IT o AT en trabajadores agrarios con cotización por jornadas reales sólo se hará por los días de las jornadas previstas.

Convenio empresa – Niveles de convenios

• Al añadir más conceptos dentro de un nivel de convenio ya creado mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar. Intente insertar o pegar menos datos.

Informes – Incidencias de trabajador

• Si se tiene una incidencia de horas extras marcada como fija, cuando se duplica internamente la incidencia para el siguiente mes se marcará como pendiente de revisar.

Informes – Nóminas – Impresión de nóminas

• Al realizar la impresión de nóminas (desde el árbol) no se marcaba el check de ‘impreso’ y tampoco se adjuntaba el fichero generado a la nómina correspondiente.

Informes – Nóminas – Nóminas

• Si la empresa de nóminas estaba enlazada a otra empresa contable, al sacar el listado de nóminas mostraba erróneamente las nóminas calculadas en la empresa contable.

• Si el trabajador tenía una bonificación de contrato del 100% y además exoneración por ERTE, en el listado de nóminas se mostraba un importe negativo en la columna S.S Empresa.

• Al realizar el listado de nominas si en el mes había una paga extra con importe 0€ y con un anticipo la columna de liquido ( devengo – SS – IRPF – varios ) no se calculaba correctamente.

Informes – Trabajadores – Plantilla control de presencia

• Si se sacaba la «plantilla de control de presencia» en una empresa del hogar, arriba en el titulo del listado salía «Empresa = código de la empresa» cuando debe salir el nombre del empleador.

Informes – Trabajadores – Registro salarial por sexo

• Se dejan de mostrar en el listado los trabajadores autónomos.

• En el informe de registro salarial por sexo si había algún autónomo lo estaba incluyendo pero con sus importes a cero.

Nóminas – Generar nóminas

• Se revisa el cálculo de los días del complemento por accidente de trabajo cuando el trabajador causa baja en la empresa.

Nóminas – Grabar en PDF

• Al intentar abrir la ruta del pdf adjunto a la nómina mostraba el mensaje:»El sistema no puede encontrar el archivo»

Nóminas – Nóminas

• En los ERTES tipo «ETOP CNAE» se estaba aplicando erróneamente exoneración en la nómina correspondiente a la parte trabajada.

• No se estaban aplicando las exoneraciones en las nóminas a los trabajadores que han estado en ERTE y que ya se han reincorporado a la empresa.
  Desde el mes de febrero sólo se aplicaba exoneración en la parte que está en ERTE y no en la que está trabajando a los trabajadores con ERTE parcial.

• Si el trabajador tenía un cambio de contrato en el mes y además una incidencia de vacaciones o de paternidad, dichos conceptos salían repetidos en las dos nóminas.

• En trabajadores becarios con AT el importe de la prestación se calculaba erróneamente con la base mínima.

• Se revisa el cálculo de las horas cotizadas, cuando el trabajador es tiempo parcial y tiene una incidencia de IT.

• Si el trabajador tenía un ERTE parcial y cotización mensual en la nómina de febrero correspondiente a la parte trabajada salían 28 días de cotización en vez de 30.

• Aunque la paga se devengara por completo en el año anterior, si se le asignaba al trabajador un nivel de convenio nuevo creado en el año actual al calcular la nómina de la paga mostraba el mensaje: No existe la forma de devengo del trabajador.

• Si en la incidencia de IT estaban rellenadas las fechas de pago directo y pago delegado, al calcular la nómina los días del cálculo de la prestación no eran los correctos.

• Si el trabajador tenía una incidencia de IT con fecha de pago directo rellena y luego volvía a pago delegado en vez de continuar con la incidencia anterior, comenzaba como si fuera una nueva.

• Si el trabajador había salido de un ERTE tipo impedimento pero se le tenía puesta la situación especial de «exoneración de cuotas» si, debía aplicar exoneración y no se estaba haciendo.

• Si al trabajador se le paga un concepto de retribución en especie repercutida y está de ERTE parcial, éste se descontaba en la nómina por completo.

• Si se le creaba al trabajador un periodo nuevo para cambiar la paga extra a «pago cada mes» y luego se le despedía, en la nómina de finiquito no liquidaba la parte correspondiente de la paga de los meses que no estuvo configurada como pago cada mes.

• Si en el concepto en especie estaba marcado «descontar días de IT» y el trabajador/a tenía una incidencia de paternidad/maternidad parte del mes, no se estaba haciendo el descuento por el valor entero.

• No se estaba aplicando exoneración en las nóminas a partir de Febrero, cuando el trabajador estaba en un ERTE tipo CNAE.

• Si se despedía al trabajador estando de ERTE, los días que se reflejaban en la nómina de liquidación no eran los correctos.

• No se aplicaba la bonificación por horas de formación si el trabajador estaba de ERTE.

• En empresas de régimen de hogar, se revisa el descuento y el tramo de cotización tanto en la nómina como en la simulación de la nómina.

• Si el trabajador tenía un ERTE parcial que finalizaba el mismo día que era baja en la empresa, en las nóminas calculadas no salía el importe de la indemnización.

• Al calcular la nómina de un trabajador autónomo que tuviera una IT con pago directo, mostraba el mensaje: Referencia a objeto no establecida.

• Si se daba de baja a un trabajador que tuviera dos conceptos que se pagaran mediante incidencia, salían tanto en la nómina mensual como en la de liquidación, es decir se duplicaban.

• Al calcular la nómina de un trabajador que tuviera una incidencia de vacaciones con una descripción larga mostraba el mensaje: El campo es demasiado pequeño para la cantidad de datos que intentan agregar.

Seguridad Social – Afiliación – Mecanización de inactividad (AFI)

• Al intentar generar los ficheros de mecanización de inactividad marcando «fin de inactividad» mostraba el mensaje no hay trabajadores que cumplan la selección cuando la incidencia de ERTE estaba en la empresa del año anterior.

Seguridad Social – Cuentas de cotización

• En empresas con régimen «Sistema Especial de Empleadas de Hogar» cuando se accedía a cuentas de cotización pestaña trabajadores no se veían los trabajadores del empleador relacionado con dicha cuenta de cotización.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Contabilizar liquidaciones

• Al contabilizar la liquidación no llevábamos la exoneración al apunte de la cuenta correspondiente.

• Cuando termina algún proceso y sale la ventana de finalización, al darle a aceptar la ventana se movía hacia arriba y había que pulsar dos veces para cerrar dicha ventana.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – CRAs

• No saldrán en el CRA aquellos conceptos retributivos del tipo TXT (mejoras a la seguridad social) que tengan en blanco el concepto retributivo.

• Si una empresa tiene varias cuentas de cotización, al calcular el CRA del periodo en el que se paga un Bonus, se estaba generando un CRA por cada cuenta de cotización.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Generar liquidaciones

• Si el trabajador tenía en el mismo mes días trabajados, días en ERTE por limitación y días en ERTE por impedimento, no se estaba aplicando la exoneración en el tramo de los días trabajados.

Seguridad Social – Sistema Liquidación Directa – Liquidaciones

• Si el trabajador tenía un ERTE parcial que cambiada de porcentaje de reducción el último día del mes, en ese tramo de la liquidación no se estaban informando de los códigos H01, H05, C500 y C601.

• En un trabajador con contrato de formación y accidente laboral, estábamos informando erróneamente en la liquidación los códigos de formación (H04, H06 y 737) y no se deben informar.

• En las liquidaciones L03 donde hubiera tramos con prestación por IT, no se estaba haciendo correctamente el ajuste mensual de las bases y entonces se superaba el máximo.

• Si el trabajador tenía un nuevo periodo pero con el mismo contrato, estábamos separando el tramo en la liquidación cuando no es correcto.

• Si el trabajador tenía un ERTE por limitaciones y además una bonificación por contrato, no se estaba calculando correctamente la exoneración en la liquidación.

• En el tramo de la liquidación de un ERTE total no se estaban informando de los códigos C509 y C603.

• Si el trabajador tenía un grupo diario pero con cotización mensual y además un cambio de contrato en el mes, la cotización se estaba enviando como diaria y se rechazaba con el mensaje: Base CC inferior al mínimo, al ser febrero y enviar 28 días en vez de 30.

• En la pestaña de cuotas no salía rellena la columna de bonificaciones y si se marcaba mostrar sólo cuotas del trabajador salían todas las columnas a cero.

• Si el trabajador tenía un ERTE parcial de un día, la base de cotización informada en el tramo de la liquidación salía inferior al mínimo.

• Si el trabajador tenía una incidencia de AT, el tramo de la liquidación venía devuelvo con el mensaje: Compensación de IT supera el máximo.

• Si el trabajador había salido de un ERTE tipo CNAE en el año anterior y tenia puesta la situación especial «Exoneración de cuotas empresariales» debía aplicar exoneración en la nómina de Enero y no lo estaba haciendo.

• Si el trabajador tenía una IT y una recaída en el mismo mes seguidas en la nómina mostraba los tramos correctamente pero en la liquidación unificaba el tramo de la primera IT con el de la recaída en uno sólo.

• En trabajadores parciales con cotización mensual que tuvieran un ERTE total, se les calculaba la cotización por 28 días, cuando debe ser por 30 días.

• No se estaban aplicando exoneraciones cuando el ERTE estaba registrado en el año anterior.

• Si un trabajador diario con cotización mensual tenía un cambio de contrato el último día de un mes de 31 días, se mandaban las bases del día 31, cuando no deben mandarse por ajustarse a 30 días.

• Si la trabajadora tenía un ERTE parcial y una IT por riesgo de embarazo los códigos enviados en el tramo de la liquidación no eran correctos.

• Si el trabajador tenía un cambio de contrato en el mes y la cotización era mensual, no se estaba haciendo el ajuste a 30 días en los tramos de la liquidación.

• Se revisa la aplicación de exoneraciones en los ERTES de tipo CNAE para los meses de diciembre y enero.

• En trabajadores con pluriempleo, la suma de las bases de sus dos nóminas estaban superando la base máxima.

• No le estaba aplicando la exoneración por ERTE a trabajadores que habiendo tenido un ERTE del tipo CNAE anteriormente, ya estaban trabajando.

Seguridad Social – Tablas – Bases y tipos de cotización

• Se actualizan la cuotas mínimas de los trabajadores del régimen agrario de los grupos de cotización 2 a 11. Pasan de 88.15€ a 101.47€ por mes y de 4.01€ a 4.61€ por jornada.

• Se actualiza la tabla de bases y tipos de cotización para Empleados de Hogar, la cotización por contingencia profesionales ha cambiado de 1,1% a 1,5 %.

• Se actualiza el % de cotización por solidaridad a cargo del empresario, del 6% pasa al 7%.

Trabajadores – Calcular IRPF

• Al calcular el IRPF de un trabajador con el salario pactado a liquido, el proceso se realizará varias veces automáticamente para que el % de IRPF sea lo más exacto posible.

Trabajadores – Comunicación periodos actividad

• Si al generar el fichero de comunicación periodos de actividad se había marcado el check «Comunicar días de actividad después del ERE» lo devolvía el SEPE con el error DWT0032.

• Se añade el check » Comunicar días de actividad después del ERE» para poder comunicar en el mes que acaba el ERTE un periodo de días trabajados hasta el fin de mes.

• Cuando el trabajador tenía en el mismo mes dos incidencias de ERTE parcial, no se estaban calculando correctamente los días de actividad.

• Si desde la empresa del año actual, se generaba el fichero de «periodos de actividad» del mes de Enero, no se incluía a los trabajadores con un ERTE que viniera del año anterior.

Trabajadores – Contratos de trabajadores

• En el contrato 502, no permitíamos escribir en la página 1, cláusula 2 «A tiempo parcial….siendo esta jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (8)……»

• No funcionaba la impresión de contratos de trabajadores si se hacía en papel.

• Al generar el PDF del contrato 421 el número de la página 2 y 3 salía escrito dos veces.

• Al acceder a la pestaña Modelo PDF de los contratos, si el código postal indicado en los parámetros de la empresa no existía en la tabla de Poblaciones, mostraba el mensaje: «Se han encontrado los siguientes errores al rellenar los campos de la página 1: -Campo CodigoPostalEmpresa»

Trabajadores – Contratos de trabajadores – CONTRAT@

• Cuando se enviaba un contrato de prorroga no se estaba enviando el indicador del convenio colectivo aunque el trabajador si lo tuviera informado en situaciones especiales. Ésto provocaba un respuesta con el mensaje: Duración errónea del contrato más las prorrogas. Debe seleccionar el campo convenio colectivo.

• Al recibir la respuesta de un contrato mostraba el mensaje: ‘=’ es un símbolo (token) inesperado. Se esperaba ‘

Trabajadores – Generar certificados de empresa

• Desde el proceso de generar certificados de empresa, cuando se generaba uno con el motivo baja no se quedaban enlazados los ficheros al apartado de adjuntos en datos económicos.

Trabajadores – Incidencias de trabajadores

• No se estaban rellenando en el calendario los días de actividad equivalente, cuando el trabajador estando de ERTE parcial tenía un Accidente de Trabajo.

• En los fijos discontinuos a tiempo parcial, al darles de alta una incidencia de IT tomamos como base la suma de los tres meses anteriores en vez de sólo desde la última alta laboral, siempre con un máximo de tres meses.

• Si en un concepto de percepciones en especie se marcaba «descontar días de ITs» no salía como descuento en la nómina.

• Cuando se generaba el certificado desde una incidencia de maternidad no aparecía marcada la casilla del «SI» en el apartado reducción de jornada por guarda legal.

• Al calcular la nómina de finiquito no se estaba teniendo en cuenta el embargo, si lo hubiera, a pesar de que la indemnización debe ser embargada en su totalidad.

• No se realizaba el calculo de días de equivalencia cuando el trabajador solo tenía un día como trabajado en el mes.

• Si se despedía a un trabajador que tenía una incidencia de embargo, en la nómina de liquidación salía como importe del embargo el correspondiente a la indemnización por despido.

Trabajadores – Procedimientos ERE – Alta inicial

• Cuando genera un procedimiento de alta inicial de una cuenta de cotización le incluye los trabajadores de todas las cuentas.

Trabajadores – Procedimientos ERE – Variación de datos

• Se añade dentro del tipo de transacción «anulación»y tipo de procedimiento «reducción» los campos para rellenar el horario.

Trabajadores – Trabajadores

• Dentro de la situación de pluriempleo no teníamos contemplado que el % de tope máximo fuera inferior al % de la jornada realizada y por tanto las bases de desempleo, formación profesional y fogasa no se estaban topando al tope indicado.

• – Modificación del modelo solicitud de alta, baja o variación de datos de los trabajadores por cuenta ajena en el Sistema Especial para Empleados de Hogar (certificado TA.2/S – 0138)
  – Modificación del modelo de solicitud de cuenta de cotización para empleadores en el Sistema Especial de Hogar y baja y variación de datos (TA.6 – 0138)

Trabajadores – Trabajadores – Baja trabajador

• Si el trabajador ha estado todo lo que va de año en ERTE total y se le da de baja, estaban saliendo días de vacaciones cuando deben ser cero.

• Al dar de baja un trabajador que está en ERTE, hasta el día de antes, la parte de paga extra de la nomina mensual no salía en el promedio de la liquidación.

• Si un trabajador había estado en ERTE hasta el día anterior al que causa baja en la empresa, no se estaba calculando la liquidación de las pagas extras por el día trabajado.

• Cuando un trabajador tiene informadas las pagas extras en función de un porcentaje de otros conceptos, al liquidar al trabajador no se calculaba correctamente el valor diario de las pagas.

Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Bonificaciones

• Si un trabajador con contrato de formación tenía un AT a mitad de mes, la bonificación de dicho contrato no se calculaba por el importe correcto en los diferentes tramos de la nómina.

Trabajadores – Trabajadores – Datos económicos – Situaciones especiales

• Se añade dentro de la situación especial Exoneración de cuotas empresariales la casilla «Aplicar exoneración parte trabajada en ERTE con reducción» para aquellos ERTES en los que haya que aplicar exoneración también a la parte trabajada y por defecto no se calcule.

Trabajadores – Trabajadores – Datos fiscales

• Cuando se daba de alta a un «Ascendiente o descendiente» aparecía marcado por defecto la casilla de computa por entero en la declaración», cuando eso normalmente es la excepción.

Trabajadores – Trabajadores – Nóminas

• Se estaban exonerando las nominas de todos los trabajadores aunque hubieran salido del ERTE.

• Si el trabajador tiene una cotización mensual y un cambio de contrato el día 31 del mes, se estaba calculando erróneamente una nómina por un día cuando debe ajustarse mensualmente.

• Cuando en un trabajador a tiempo parcial se le añadía una incidencia de falta de asistencia, se estaba aumentando erróneamente la base CC.

Actividades

• En una actividad donde estuviera marcada la casilla de «Inactividad Covid-19» cuando se intentaba rellenar los días del 4T se cerraba el mantenimiento de actividades sin guardarse el dato.

Asientos

• En una empresa de autónomos con régimen de IVA exento al registrar una factura con clase 2 llevaba todo el importe como gasto, pero si te movías a otro registro y volvías al mismo, dicho importe aparecía como IVA deducible.

• En autónomos sujetos al SII, no se estaba rellenado el campo «descripción» del registro del SII.

• Al indicar manualmente la cuota de retención no se recalculará en base al % de IRPF.

Informes – Ingresos/Gastos – Gastos

• Al sacar el informe de gastos cuando se tiene una actividad exenta de IVA , en las cantidades totales que salen al final del informe en el pie se mostraba el total de gastos deducibles con IVA, la cuota de IVA y en total volvía a sumar el IVA.

• Al totalizar los gastos, si había asientos con varias líneas que tuvieran distintos tipos de gasto, no aparecían todos, se sumaba el total del importe mostrándolo en uno de los tipos de gasto.

Informes – Libro de Facturas – Facturas Recibidas

• En el libro no estaba saliendo correctamente el IVA deducible de las facturas con clase 4 Operación Interior (bien de inversión).

Tickets – Pasar tickets a histórico

• Si en el medio de pago del ticket no estaba indicada una cuenta de banco o estaba una no existente al pasar el ticket a histórico mostraba el mensaje: Esta fila ha sido eliminada de la tabla y no contiene ningún dato. BeginEdit() permite la creación de nuevos datos en esta fila.

Tickets – Tickets abiertos

• En las búsquedas de artículos desde las líneas de los tickets no se estaba aplicando la vista establecida en un filtro de artículos marcado como «lista desplegable».

Menú ticket – Ticket

• El panel informativo de stock que se puede añadir a la captura mostraba todas las combinaciones de talla y color aunque no tuvieran stock en lugar de mostrar solo aquellas que si tienen stock.

• Si se creaba un ticket con varios artículos, en el panel del display virtual no se llegaba a mostrar el total del ticket se quedaba mostrando las unidades y el importe de la última línea añadida.

Libros SII – Facturas emitidas

• Para empresas sujetas al SII, al grabar un asiento con el tipo de factura F2 (Factura simplificada y Factura sin identificación del destinatario) donde en el campo CIF se haya rellenado algún valor, no se creará el registro del SII con el tipo de identificación 06 «Otro documento probatorio».

• En las facturas emitidas donde el CIF no sea intracomunitario y el país sea diferente de España se pondrá como tipo de identificación «06 Otro documento probatorio»

• Tras instalar la actualización 3.18.14 si se intentaban enviar facturas al SII mostraba el mensaje: «Error al reflejar el tipo ‘Goldennet.Clases.ConsultaInformacion.’

• Al validar facturas emitidas de clientes nacionales se avisaba de que había diferencias con el SII respecto del País a pesar de ser «ES»

Libros SII – Facturas Recibidas

• En empresas sujetas al SII, cuando se modificaba el campo «factura» de un asiento FE o FR que ya estuviera grabado, el nuevo número de factura no se actualizaba en el campo descripción de los Libros SII.

• Cuando se modifique el «tipo de identificación» o el «país de la dirección» en una factura que ya estuviera en el SII, se debe anular la factura original y preparar un nuevo registro para enviar con los nuevos campos.

Móvil

• Las facturas generadas desde pedidos traídos del APP de pedidos se creaban con el tipo de operación en blanco aunque el cliente tuviera asignado un tipo en su ficha.

• Cuando se realizaba la sincronización de pedidos net sin tener relleno nada en el campo «fecha última sincronización» mostraba el mensaje: «Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice…».

Prestashop – Webservice

• Con ciertos modulos adicionales en el BackOffice para permitir vender por medidas, el precio del producto en la orden quedaba a cero, lo que impedía calcular el IVA correcto de la línea.

• Aunque se quitara la marca en la ficha del artículo se seguía manteniendo en Prestashop.

• Al descargar pedidos de Prestashop, si la primera línea tiene atributos pero la segunda no, se descargaban erróneamente los mismos atributos de la primera línea en la segunda.

• En versiones de Prestashop anteriores a la 1.6.1.12, al abrir la empresa desde el equipo que sincroniza con Prestashop salía el error (400) solicitud incorrecta.